Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	330	Zborovňa Komplet roč.licencia 1-12/26	338,00	s DPH			27.10.2025				Komensky, s.r.o.				06.11.2025
	Faktúra	331	Kniha TAJOMSTVO SLOV	29,00	s DPH			27.10.2025				Daniel Hevier - HEVI				06.11.2025
	Faktúra	329	Koberec SUPERSTAR	465,70	s DPH			24.10.2025				DAVS s.r.o.				06.11.2025
	Faktúra	325	Učebné pomôcky	345,50	s DPH			23.10.2025				Mifiel s.r.o.				06.11.2025
	Objednávka	25/2025	Koberec	168,20	s DPH			23.10.2025				DAV s.r.o., Tvrdošín	ZŠ s MŠ Nižná			07.11.2025
	Objednávka	27/2025	Koberec	397,80	s DPH			23.10.2025				DAV s.r.o., Tvrdošín	ZŠ s MŠ Nižná			07.11.2025
	Faktúra	328	Utierky a rukavice	759,60	s DPH			23.10.2025				GLOMAX s.r.o.				06.11.2025
	Faktúra	327	čistič tabúľ a popisovače	6,89	s DPH			23.10.2025				B2B Partner s.r.o.				06.11.2025
	Faktúra	326	Koberce	168,20	s DPH			23.10.2025				DAVS s.r.o.				06.11.2025
	Faktúra	322	Konfigurácie IT	191,30	s DPH			22.10.2025				PC Slovakia, s.r.o.				06.11.2025
	Faktúra	323	WC nádržka Merida	42,76	s DPH			22.10.2025				Aleso Industry s.r.o.				06.11.2025
	Objednávka	26/2025	Magnetické savebnice	345,50	s DPH			22.10.2025				Mifiel s.r.o., Bojnice	ZŠ s MŠ Nižná			07.11.2025
	Faktúra	324	VODA - nedoplatok	1 343,94	s DPH			22.10.2025				Oravská vodár. spoločnosť				06.11.2025
	Faktúra	321	ŠKD od A po Z	50,20	s DPH			21.10.2025				Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				06.11.2025
	Faktúra	320	Žiak so ŠVVP 1-4 roč.	43,70	s DPH			21.10.2025				Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				06.11.2025
	Faktúra	319	Konferencia DNA učiteľa	248,00	s DPH			21.10.2025				Didaktovo, s.r.o.				06.11.2025
	Faktúra	318	Výroba a montáž školského nábytku	1 030,00	s DPH			20.10.2025				Michal Bugaj				06.11.2025
	Faktúra	317	Výroba a montáž školského nábytku	670,00	s DPH			20.10.2025				Michal Bugaj				06.11.2025
	Faktúra	316	Mobil	48,57	s DPH			20.10.2025				Orange Slovensko, a.s.				06.11.2025
	Faktúra	315	Učebné pomôcky	167,13	s DPH			17.10.2025				Mifiel s.r.o.				06.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9796