Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2028020050	Poradca podnikateľa	1,23	s DPH			14.03.2011				Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Nižná
	Faktúra	158	plyn-komodyta	189,65	s DPH			04.06.2019				Energo audit s.r.o.				02.07.2019
	Faktúra	171	teplo	3 558,32	s DPH			13.06.2019				KOMTERM, a.s.				02.07.2019
	Faktúra	170	výmena okien v telocvični	418,00	s DPH			13.06.2019				Milan Hudec				02.07.2019
	Faktúra	169	ASC agenda	159,00	s DPH			13.06.2019				ASC Applied Software s.r.				02.07.2019
	Faktúra	168	servisná podpora - ŠJ	17,17	s DPH			13.06.2019				VIS, spol.s r.o.				02.07.2019
	Faktúra	167	SIM karta sauna	0,66	s DPH			13.06.2019				Slovak Telekom, a.s.				02.07.2019
	Faktúra	166	stravné lístky	39,60	s DPH			13.06.2019				Obec Nižná				02.07.2019
	Faktúra	165	stravné	1 183,00	s DPH			07.06.2019				ZŠ s MŠ - Nižná				02.07.2019
	Faktúra	164	žľab PNC	4,67	s DPH			06.06.2019				IMAO electric, s.r.o.				02.07.2019
	Faktúra	163	Zdravotná služba	390,00	s DPH			06.06.2019				Pyrokomplex s.r.o.				02.07.2019
	Faktúra	162	Zákony v škols. praxi	45,05	s DPH			06.06.2019				RAABE odbor.naklad.s.r.o.				02.07.2019
	Faktúra	161	telefon	95,51	s DPH			06.06.2019				Slovak Telekom, a.s.				02.07.2019
	Faktúra	160	nájom kopíriek	121,86	s DPH			04.06.2019				TOP SERVIS IT a.s.				02.07.2019
	Faktúra	159	časopis	11,60	s DPH			04.06.2019				Mladý záchranár				02.07.2019
	Faktúra	157	učebné pomôcky	242,90	s DPH			03.06.2019				NOMI s.r.o.				02.07.2019
	Faktúra	174	tlačivá	147,59	s DPH			25.06.2019				ŠEVT a.s.				02.07.2019
	Faktúra	156	dopravné Krivá	495,00	s DPH			03.06.2019				Juraj Tlach				02.07.2019
	Faktúra	155	kvety	237,86	s DPH			03.06.2019				Ingrid Garajová				02.07.2019
	Objednávka	23/2018	Tabuľové pravítka	84,40	s DPH			15.05.2019				LegalSoft, Turčianske Teplice	ZŠ s MŠ Nižná			06.06.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8758