Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2028020050	Poradca podnikateľa	1,23	s DPH			14.03.2011				Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Nižná
	Faktúra	350	stravné	796,60	s DPH			07.12.2020				ZŠ s MŠ - Nižná				04.02.2021
	Faktúra	344	plyn	451,15	s DPH			03.12.2020				LAMA energy a.s.				04.02.2021
	Faktúra	345	prenájom kopíriek	55,86	s DPH			07.12.2020				TOP SERVIS IT a.s.				04.02.2021
	Faktúra	346	výmena radiátorov telocvičňa	548,51	s DPH			07.12.2020				JUMBO PUK				04.02.2021
	Faktúra	347	teplo	5 307.54	s DPH			07.12.2020				KOMTERM, a.s.				04.02.2021
	Faktúra	348	telefon	43,40	s DPH			07.12.2020				Slovak Telekom, a.s.				04.02.2021
	Faktúra	349	časopisy MŠ	27,80	s DPH			07.12.2020				Slovenská pošta, a.s.				04.02.2021
	Faktúra	351	čist. prostriedky	469,37	s DPH			07.12.2020				Jana Virostková KORUNA				04.02.2021
	Faktúra	342	rekonštrukcia v telocvični	499,66	s DPH			01.12.2020				JUMBO PUK				04.02.2021
	Faktúra	352	obrus PVC	250,99	s DPH			07.12.2020				Mária Bučeková				04.02.2021
	Faktúra	353	Nový ŠVP pre MŠ	159,00	s DPH			08.12.2020				Ján Pecho				04.02.2021
	Faktúra	354	učebné poôcky KŠÚ	405,40	s DPH			08.12.2020				Pro Solutions, s.r.o.				04.02.2021
	Faktúra	355	multikútik	494,70	s DPH			08.12.2020				INSGRAF s.r.o.				04.02.2021
	Faktúra	356	uč.pomôcky	240,49	s DPH			08.12.2020				APD, s.r.o.				04.02.2021
	Faktúra	357	detské odrážadlá	262,40	s DPH			08.12.2020				Maly Pretekár s.r.o.				04.02.2021
	Faktúra	358	učebné pomôcky	109,60	s DPH			08.12.2020				RAABE odbor.naklad.s.r.o.				04.02.2021
	Faktúra	343	prenájom rohoží	48,17	s DPH			02.12.2020				Lindstrom, s.r.o.				04.02.2021
	Faktúra	341	kľúče	36,00	s DPH			01.12.2020				Marie Žuffová - MARIE				04.02.2021
	Faktúra	360	výpoč.tech. -údržba MŠ	199,80	s DPH			10.12.2020				PC Slovakia, s.r.o.				04.02.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10158