Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŚ s MŚ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	316	časopisy - MŠ	26,80	s DPH			30.11.2017				Slovenská pošta, a.s.				13.12.2017
	Faktúra	315	My Oravské noviny	35,00	s DPH			30.11.2017				PETIT PRESS, a.s.				13.12.2017
	Faktúra	314	spot.mat.-substráty	59,34	s DPH			30.11.2017				Ingrid Garajová				13.12.2017
	Faktúra	313	toal.papier +utierky	293,52	s DPH			30.11.2017				APBSK, s.r.o.				13.12.2017
	Faktúra	312	látky MŠ Orlíčie	121,66	s DPH			30.11.2017				Promod Orava s.r.o.				13.12.2017
	Faktúra	311	šálky	195,00	s DPH			28.11.2017				DVA s.r.o.				13.12.2017
	Faktúra	64	kľúče	38,52	s DPH			05.03.2024				Marie Žuffová - MARIE				04.04.2024
	Faktúra	66	seminár - Hládeková	255,00	s DPH			05.03.2024				Indícia, s.r.o.				04.04.2024
	Faktúra	53	seminár	35,00	s DPH			23.02.2024				Inklucentrum				04.03.2024
	Faktúra	288	učeb. pomôcky Maja	240,00	s DPH			25.10.2017				Mgr.M. Klimčik-MK SPORT				07.11.2017
	Faktúra	93	BOZP	200,00	s DPH			13.03.2024				Dušan Pacura				04.04.2024
	Faktúra	94	Direktor	69,00	s DPH			13.03.2024				Wolters Kluwer, s.r.o.				04.04.2024
	Faktúra	95	obnovenie domény Office 365	308,40	s DPH			13.03.2024				365 services s.r.o.				04.04.2024
	Faktúra	96	prac. a ochranné pomôcky	1 354.82	s DPH			18.03.2024				Bortex				04.04.2024
	Faktúra	97	USB kľúče	95,00	s DPH			18.03.2024				Dušan Kubala - MAXSYS				04.04.2024
	Faktúra	98	mobily	41,00	s DPH			18.03.2024				Orange Slovensko, a.s.				04.04.2024
	Faktúra	99	taniere ŠJ	171,36	s DPH			25.03.2024				Jana Virostková KORUNA				04.04.2024
	Faktúra	100	čist. prostriedky	125,78	s DPH			25.03.2024				Jana Virostková KORUNA				04.04.2024
	Faktúra	289	froté plachty MŠ	504,00	s DPH	71		27.10.2017				Pavol Holubčík				07.11.2017
	Faktúra	287	učeb. pomôcky Vz. poukaz	180,00	s DPH			25.10.2017				Mgr.M. Klimčik-MK SPORT				07.11.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/10491