Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŚ s MŚ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	220/26	Tvaroh	185,50	s DPH			17.09.2026				Hossa family, s.r.o., Poprad	ZŠ s MŠ Nižná			19.10.2026
	Faktúra	224/26	Rybie filé	139,02	s DPH		1/2013	16.09.2026				Bidfood	Školská jedáleň			16.10.2026
	Faktúra	232/26	Ryža	635,56	s DPH		5/2012	16.09.2026				Inmédia, Zvolen	Školská jedáleň			16.10.2026
	Faktúra	226/26	Petržlenová vňať	45,14	s DPH			16.09.2026				Hossa family, s.r.o., Poprad	ZŠ s MŠ Nižná			19.10.2026
	Faktúra	227/26	Daniel stehno	57,77	s DPH			16.09.2026				Hossa family, s.r.o., Poprad	ZŠ s MŠ Nižná			19.10.2026
	Faktúra	228/26	Filé z tresky	120,52	s DPH			16.09.2026				Hossa family, s.r.o., Poprad	ZŠ s MŠ Nižná			19.10.2026
	Faktúra	229/26	Kurča	186,19	s DPH			16.09.2026				Hossa family, s.r.o., Poprad	ZŠ s MŠ Nižná			19.10.2026
	Faktúra	218/26	Uhorky	233,33	s DPH		6/2012	16.09.2026				CBA Verex, Tvrdošín	Školská jedáleň			19.10.2026
	Faktúra	221/26	Mrkva	2 263,33	s DPH		1/2015-ŠJ	15.09.2026				Karol Bjaloň, Zákamenné	Školská jedáleň			16.10.2026
	Faktúra	223/26	Daniel stehno	588,86	s DPH		1/2013	15.09.2026				Bidfood	Školská jedáleň			16.10.2026
	Objednávka	85	Cistiace prostriedky podľa dodacieho listu	1 100,83	s DPH			14.09.2026								07.10.2026
	Objednávka	86	Tlačiareň BROTHER DCPT730DW-P	259,00	s DPH			14.09.2026				PC Slovakia, s.r.o.				07.10.2026
	Objednávka	87	Prvouka pre 2, ročník	278,53	s DPH			14.09.2026				Aitec, s.r.o.				07.10.2026
	Objednávka	88	Pohovka NORDIC 2 Velvet 86	360,00	s DPH			14.09.2026				Mgr.Veronika Tomajková NIKA				07.10.2026
	Faktúra	222/26	Hrášok	689,50	s DPH		1/2013	14.09.2026				Bidfood	Školská jedáleň			16.10.2026
	Faktúra	293	Opravy a malovanie ZŠ	2 303,00	s DPH	Ivan Ľubomír		11.09.2026				Anton Štefanides				07.10.2026
	Faktúra	294	Opravy a malovanie MŠ ND	2 122,00	s DPH	Ivan Ľubomír		11.09.2026				Anton Štefanides				07.10.2026
	Faktúra	295	Teplo 8/26	2 451,46	s DPH	Ivan Ľubomír	TE 02-062/06	11.09.2026				KOMTERM, a.s.				07.10.2026
	Faktúra	296	Office 365	295,20	s DPH	Ivan Ľubomír	Servisná zmluva	11.09.2026				365 services, s.r.o.				07.10.2026
	Faktúra	297	učebnice	91,80	s DPH	Ivan Ľubomír		11.09.2026				Taktik Vydavateľstvo, s.r.o.				07.10.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/10703