Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	65	údržb. materiál	59,26	s DPH			11.03.2019				Vrabček Martin Stavivá				08.04.2019
	Faktúra	64	telefon	63,40	s DPH			11.03.2019				Slovak Telekom, a.s.				08.04.2019
	Faktúra	63	Zákonník práce	15,50	s DPH			11.03.2019				Poradca s.r.o.				08.04.2019
	Faktúra	62	prenájom kopíriek	166,46	s DPH			11.03.2019				TOP SERVIS IT a.s.				08.04.2019
	Faktúra	61	Sim karta sauna	1,38	s DPH			11.03.2019				Slovak Telekom, a.s.				08.04.2019
	Faktúra	60	pentel popisovač	204,00	s DPH	15		11.03.2019				ŠEVT a.s.				08.04.2019
	Faktúra	59	vodoinšt.materiál - ŠJ	40,36	s DPH			11.03.2019				Ján Homola Vodov.kur.pot.				08.04.2019
	Faktúra	58	tlačiareň farebná	567,00	s DPH	14		11.03.2019				PC Slovakia, s.r.o.				08.04.2019
	Faktúra	57	prenájom rohoží	48,17	s DPH			01.03.2019				Lindstrom, s.r.o.				08.04.2019
	Faktúra	31	prenájom rohoží	48,17	s DPH			04.02.2019				Lindstrom, s.r.o.				14.03.2019
	Faktúra	29	nedoplatok plyn	86,95	s DPH			04.02.2019				MET Slovakia a.s.				14.03.2019
	Faktúra	80	školské potreby	16,60	s DPH			21.03.2019				Natex				08.04.2019
	Faktúra	367	toal. papier	100,01	s DPH			11.12.2018				GLOMAX s.r.o.				31.01.2019
	Faktúra	1	teplo	6 120,90	s DPH			09.01.2019				KOMTERM, a.s.				14.03.2019
	Faktúra	376	telefon	63,97	s DPH			31.12.2018				Slovak Telekom, a.s.				31.01.2019
	Faktúra	375	prenájom rohoží	44,15	s DPH			31.12.2018				Lindstrom, s.r.o.				31.01.2019
	Faktúra	374	bavlna-metráž	132,00	s DPH			21.12.2018				Promod Orava s.r.o.				31.01.2019
	Faktúra	373	časopis	11,60	s DPH			21.12.2018				Mladý záchranár				31.01.2019
	Faktúra	372	výroba kľúčov	630,55	s DPH			21.12.2018				Marie Žuffová - MARIE				31.01.2019
	Faktúra	371	poistné počítače	109,52	s DPH			17.12.2018				Alianz-Slov. poisťovňa				31.01.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/9796