Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2028020050	Poradca podnikateľa	1,23	s DPH			14.03.2011				Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Nižná
	Faktúra	152	nájom rohoží	34,24	s DPH			22.06.2020				Lindstrom, s.r.o.				02.07.2020
	Faktúra	146	ASC agenda	159,00	s DPH			12.06.2020				ASC Applied Software s.r.				02.07.2020
	Faktúra	147	uč.pomôcky MŠ N.doba	639,30	s DPH			15.06.2020				INSGRAF s.r.o.				02.07.2020
	Faktúra	148	kanc.mater.	630,46	s DPH			16.06.2020				Peter Grilus - JOPY				02.07.2020
	Faktúra	149	mobil	25,00	s DPH			16.06.2020				Orange Slovensko, a.s.				02.07.2020
	Faktúra	150	BOZP	400,00	s DPH			18.06.2020				Dušan Pacura				02.07.2020
	Faktúra	151	knihy Opátová	50,00	s DPH			18.06.2020				Ikar, a.s.				02.07.2020
	Faktúra	153	prac. oblečenie	250,00	s DPH			25.06.2020				TEGADO				02.07.2020
	Faktúra	144	čist.prostr.	197,28	s DPH			11.06.2020				Bortex				02.07.2020
	Faktúra	154	výpočt.údržba	115,90	s DPH			26.06.2020				PC Slovakia, s.r.o.				02.07.2020
	Faktúra	155	počítače, Probox	5 910,00	s DPH			26.06.2020				PC Slovakia, s.r.o.				02.07.2020
	Objednávka	20/2020	PC	5 910,00	s DPH			22.06.2020				PC Slovakia, s.r.o., Trstená	ZŠ s MŠ Nižná			02.07.2020
	Objednávka	19/2020	Nábytok pre MŠ	639,30	s DPH			15.06.2020				Insgraf s.r.o., Šaľa	ZŠ s MŠ Nižná			02.07.2020
	Objednávka	18/2020	Pracovné oblečenie	197,28	s DPH			03.06.2020				Bortex Bobrov spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Nižná			03.07.2020
	Objednávka	17/2020	Športové náradie	499,00	s DPH			04.06.2020				Mgr. M. Klimčík - MK SPORT, Nižná	ZŠ s MŠ Nižná			03.07.2020
	Faktúra	145	doména .- internet	52,00	s DPH			11.06.2020				365 services, s.r.o.				02.07.2020
	Faktúra	143	telefon	63,40	s DPH			10.06.2020				Slovak Telekom, a.s.				02.07.2020
	Objednávka	15/2020	Podnosy	180,00	s DPH			02.06.2020				GASTRO Vrábeľ, s.r.o.	Školská jedáleň			02.07.2020
	Faktúra	133	koroka-dezinfekcie	1 504,62	s DPH			03.06.2020				GLOMAX s.r.o.				02.07.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9740