Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2028020050	Poradca podnikateľa	1,23	s DPH			14.03.2011				Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Nižná
	Faktúra	43	tsnenie ŠJ	26,33	s DPH			08.02.2020				GASTRO Vrábeľ, s.r.o.				04.03.2020
	Faktúra	37	tonere - ŚJ	117,12	s DPH			07.02.2020				ABEL-Computer, s.r.o				04.03.2020
	Faktúra	38	EdupadePRO	259,00	s DPH			07.02.2020				ASC Applied Software s.r.				04.03.2020
	Faktúra	39	biolog. odpad	72,00	s DPH			07.02.2020				COR Waste s.r.o.				04.03.2020
	Faktúra	40	biolog. odpad	69,00	s DPH			07.02.2020				COR Waste s.r.o.				04.03.2020
	Faktúra	41	nedoplatok - plyn	639,66	s DPH			07.02.2020				MET Slovakia a.s.				04.03.2020
	Faktúra	42	SIM kart a sauna	1,02	s DPH			08.02.2020				Slovak Telekom, a.s.				04.03.2020
	Faktúra	44	stravné	1 135.40	s DPH			10.02.2020				ZŠ s MŠ - Nižná				04.03.2020
	Faktúra	35	telefon	63,61	s DPH			07.02.2020				Slovak Telekom, a.s.				04.03.2020
	Faktúra	45	Lyžiarsky výcvik	4 575.54	s DPH			08.02.2020				SKI Centrum Nižná				04.03.2020
	Faktúra	46	odpad	702,00	s DPH			08.02.2020				Obec Nižná				04.03.2020
	Faktúra	47	stravné lístky	858,00	s DPH			11.02.2020				Obec Nižná				04.03.2020
	Faktúra	48	teplo	6 648.62	s DPH			11.02.2020				KOMTERM, a.s.				04.03.2020
	Faktúra	49	čist. prostr. ŠJ	345,17	s DPH			12.02.2020				Jana Virostková KORUNA				04.03.2020
	Faktúra	50	čist.prostr. MŠ Nová doba	181,85	s DPH			12.02.2020				Jana Virostková KORUNA				04.03.2020
	Faktúra	36	vešiaky	13,32	s DPH			07.02.2020				Marie Žuffová - MARIE				04.03.2020
	Faktúra	34	popisovač	75,60	s DPH			05.02.2020				ŠEVT a.s.				04.03.2020
	Faktúra	52	stoličky	96,01	s DPH			12.02.2020				Tempo Kondela, s.r.o.				04.03.2020
	Objednávka	3/2020	Zmäkčovač	66,00	s DPH			16.01.2020				GASTRO Vrábeľ, s.r.o.	Školská jedáleň			13.02.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9494