Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2028020050	Poradca podnikateľa	1,23	s DPH			14.03.2011				Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Nižná
	Faktúra	198	stravné	133,00	s DPH			11.08.2020				ZŠ s MŠ - Nižná				05.09.2020
	Faktúra	192	elefon	63,40	s DPH			10.08.2020				Slovak Telekom, a.s.				05.09.2020
	Faktúra	193	teplo	2 140.33	s DPH			10.08.2020				KOMTERM, a.s.				05.09.2020
	Faktúra	194	SIM karta sauna	0,30	s DPH			10.08.2020				Slovak Telekom, a.s.				05.09.2020
	Faktúra	195	vovoinšt.materiál	60,10	s DPH			10.08.2020				Ján Homola Vodov.kur.pot.				05.09.2020
	Faktúra	196	údrž.mat. - MŠ	30,14	s DPH			11.08.2020				Vrabček Martin Stavivá				05.09.2020
	Faktúra	197	servisná zmluva	80,00	s DPH			11.08.2020				365 services, s.r.o.				05.09.2020
	Faktúra	199	prenájom rohoží	20,30	s DPH			20.08.2020				Lindstrom, s.r.o.				05.09.2020
	Faktúra	190	penájom kopíriek	16,73	s DPH			10.08.2020				TOP SERVIS IT a.s.				05.09.2020
	Faktúra	200	mobil	25,12	s DPH			20.08.2020				Orange Slovensko, a.s.				05.09.2020
	Faktúra	201	pláv. podlahy-kancelárie	960,77	s DPH			20.08.2020				Janza, s.r.o.				05.09.2020
	Faktúra	202	staristlivosť elektrina	58,80	s DPH			20.08.2020				Energo audit s.r.o.				05.09.2020
	Faktúra	203	BOZP	160,00	s DPH			20.08.2020				Dušan Pacura				05.09.2020
	Faktúra	204	Učebnice Aj	893,00	s DPH			26.08.2020				Richard Šrobár-Littera				05.09.2020
	Faktúra	205	mäkké pastelky MŠ	75,30	s DPH			26.08.2020				NOMI s.r.o.				05.09.2020
	Faktúra	191	plyn	451,15	s DPH			10.08.2020				LAMA energy a.s.				05.09.2020
	Faktúra	189	mobilná reg. sužba MŠ	151,20	s DPH			10.08.2020				BROS Computing, s.r.o.				05.09.2020
	Faktúra	207	učebnice matematika	714,00	s DPH			27.08.2020				LiberaTerra, s.r.o.				05.09.2020
	Faktúra	179	kontrola multifunk. ihrísk	358,80	s DPH			13.07.2020				EKOTEC spol.s r.o.				05.09.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9796