|
|
Faktúra |
92
|
prenájom rohoží
|
113,04 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
91
|
žiak so ŠVVP
|
43,16 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
RAABE odbor.naklad.s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
knihy
|
166,50 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
KYBEROS Group, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
89
|
mandátny certifikát
|
110,70 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Disig,a.s. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
88
|
mobilná registrčná služba
|
153,75 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
87
|
kľúče
|
17,47 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Marie Žuffová - MARIE |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
86
|
údržba kopírky RŠ
|
24,10 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
85
|
čist.prostriedky
|
235,13 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Jana Virostková KORUNA |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
84
|
čist. prostriedky
|
158,85 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
GLOMAX s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
62/25
|
Tatranské mlieko
|
741,27 |
s DPH |
|
4576/2006
|
21.03.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, Kežmarok |
Školská jedáleň |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
63/25
|
Školské horské mlieko
|
|
s DPH |
|
4576/2006
|
21.03.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, Kežmarok |
Školská jedáleň |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
66/25
|
Morčací stehnový plátok
|
313,36 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
Hossa family, s.r.o., Poprad |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
02.04.2025 |
|
Objednávka |
7/2025
|
Varný kotol
|
6 273,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
GASTRO Vrábeľ, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
Elektrický varný kotol
|
6 273,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
GASTRO Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82
|
ŠKD od A po Z
|
49,70 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
RAABE odbor.naklad.s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
81
|
tonere
|
92,60 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65/25
|
Ocot
|
1 508,06 |
s DPH |
|
5/2012
|
19.03.2025 |
|
|
|
Inmédia, Zvolen |
Školská jedáleň |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
64/25
|
Kuracie prsia
|
622,92 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
Hossa family, s.r.o., Poprad |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
80
|
komun. odpad
|
755,20 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
Obec Nižná |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
79
|
teplo - nedoplatok
|
1 408,52 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
02.04.2025 |