|
|
Faktúra |
244
|
prenájom rohoží
|
34,24 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
243
|
WINIBEU- ročná licencia
|
83,65 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
IVES Organ.pre inf. VS |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
242
|
rošty ŠJ
|
78,16 |
s DPH |
34
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Plastkovo s.r.o. |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
241
|
kanc.materiál
|
1 436.64 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Peter Grilus - JOPY |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
240
|
pedagogický diár
|
176,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
RAABE odbor.naklad.s.r.o. |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
239
|
SIM karta sauna
|
0,42 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
238
|
kamery+inštalácia
|
582,25 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
3o media s.r.o. |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
237
|
telefon
|
88,38 |
s DPH |
|
|
07.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
236
|
taniere
|
502,08 |
s DPH |
33
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
GASTRO Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
235
|
teplo
|
2 134.16 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
234
|
údržb. mat.
|
21,87 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Vrabček Martin Stavivá |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
204
|
čistiace prostriedky-MŠ Orlíčie
|
309,72 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
Jana Virostková KORUNA |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
202
|
BOZP
|
160,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
06.09.2019 |
|
Objednávka |
24/2019
|
Kotúčová rezačka papiera
|
24,95 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Alemat.cz, s.r.o., Tábor |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
161
|
telefon
|
95,51 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
172
|
teplomery ŠJ
|
372,00 |
s DPH |
25
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
Napoo, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
171
|
teplo
|
3 558,32 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
170
|
výmena okien v telocvični
|
418,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
Milan Hudec |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
169
|
ASC agenda
|
159,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software s.r. |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
168
|
servisná podpora - ŠJ
|
17,17 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
VIS, spol.s r.o. |
|
|
|
02.07.2019 |