|
Faktúra |
2028020050
|
Poradca podnikateľa
|
1,23 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ Nižná |
|
|
|
|
|
Objednávka |
25/2018
|
Lampa pre projektor
|
284,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2018 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o., Trstená |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
161
|
čist.prostr. MŠ
|
262,54 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Jana Virostková KORUNA |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
160
|
údrž. mat.
|
163,48 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Vrabček Martin Stavivá |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
159
|
teplo
|
2 024,01 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
158
|
toal. papier
|
66,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
157
|
riešenie manažmentu tabletov
|
25,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
156
|
kvetináče
|
39,33 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Ingrid Garajová |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
155
|
výkon zodp. osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r,o. |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
154
|
Slávik 2019
|
3,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
ARES spol.s.r.o. |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
153
|
tlak.skúška has.prístroja
|
30,96 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Pyrokomplex s.r.o. |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Objednávka |
24/2018
|
Bavlnená látka
|
20,82 |
s DPH |
|
|
01.05.2018 |
|
|
|
Promod Orava s.r.o., Nižná |
Školská jedáleň |
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
163
|
uč.pomôcky MŠ Orlíčie
|
572,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
NOMI s.r.o. |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Objednávka |
23/2018
|
RM Rinse
|
31,20 |
s DPH |
|
|
01.05.2018 |
|
|
|
GASTRO Vrábeľ, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
05.06.2018 |
|
|
Objednávka |
22/2018
|
Žinenky
|
300,70 |
s DPH |
|
|
01.05.2018 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o., Trstená |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
05.06.2018 |
|
|
Objednávka |
27/2018
|
Tonery
|
53,80 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o., Trstená |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
05.06.2018 |
|
|
Objednávka |
26/2018
|
Sada na cvičenie
|
230,08 |
s DPH |
|
|
08.05.2018 |
|
|
|
VoltMagyarország Kft, Budapešť |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
152
|
výlet škôlky
|
163,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
Autobusová doprava Jozef Žulko |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
151
|
učebné pomôcky
|
1 073,80 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
|
|
|
Insgraf s.r.o |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
150
|
dopravné Krivá
|
585,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
Juraj Tlach |
|
|
|
05.06.2018 |