|
Faktúra |
2028020050
|
Poradca podnikateľa
|
1,23 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ Nižná |
|
|
|
|
|
Faktúra |
77
|
učebné pomôcky MŠ Orlíčie KŠÚ
|
236,22 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
Taktik Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2019
|
Športové náradie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
Mgr. M. Klimčík - MK SPORT, Nižná |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
87
|
Licenčná zmluva ŠJ
|
763,20 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
VIS, spol.s r.o. |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
86
|
uteráky
|
110,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
TEGADO |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
85
|
prenájom kopíriek
|
86,59 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
84
|
uč.pomôcky TV
|
1 023,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Mgr.M. Klimčik-MK SPORT |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
83
|
uč.pomôcky KŠÚ
|
30,90 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Taktik Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
82
|
kontrola PO
|
175,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Ján Vasek - JAKR |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
81
|
čist.prost. ŠJ
|
68,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
GLOMAX s.r.o. |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
80
|
školské potreby
|
16,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
Natex |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
79
|
poistné školník
|
65,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
Alianz-Slov. poisťovňa |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
78
|
učeb.pomôcky KŠÚ
|
450,82 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
Taktik Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
76
|
elektroinštl. mat.
|
33,06 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
IMAO electric, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2019
|
Tlačiareň
|
567,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o., Trstená |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
75
|
poistné poičítače MŠ
|
66,39 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Alianz-Slov. poisťovňa |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
74
|
poradenské služby
|
187,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Gavis, s.r.o |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
73
|
BOZP
|
160,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72
|
mobil
|
25,30 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
71
|
uč.pomôcky TV - vzd.poukaz
|
400,00 |
s DPH |
16
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Mgr.M. Klimčik-MK SPORT |
|
|
|
08.04.2019 |