|
Faktúra |
2028020050
|
Poradca podnikateľa
|
1,23 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ Nižná |
|
|
|
|
|
Faktúra |
355
|
telefon
|
65,54 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
40
|
čist.prostriedky
|
113,74 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
GLOMAX s.r.o. |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41
|
SIM Karta sauna
|
2,42 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42
|
elektrina - nedoplatok
|
359,49 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43
|
Knihy - projekt
|
203,08 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44
|
knihy - projekt MŠ
|
107,57 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
Preškoly.sk s.r.o. |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45
|
seminár - Kyselová
|
35,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
Inklucentrum |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
46
|
mobil
|
41,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
47
|
Lyžiarsky výcvik
|
3 869,46 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
SKI Centrum Nižná |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48
|
program Naša strava
|
352,80 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
VIS, spol.s r.o. |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Zmluva |
080NA
|
Pripojenie do siete internet
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2017 |
|
|
|
3omedia, s.r.o., Habovka |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
354
|
internet MŠ Orlíčie
|
33,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
3o media s.r.o. |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
38
|
telefon
|
43,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
353
|
údrž. mater.
|
45,21 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
Vrabček Martin Stavivá |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
352
|
mobily
|
258,66 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
Obec Nižná |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
351
|
internet
|
28,30 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
3o media s.r.o. |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
350
|
plošina
|
112,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
NOMI s.r.o. |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
349
|
mobil
|
26,96 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
348
|
realizácia verej. ostarávania
|
360,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Ing. Ľuboslava Šafrová TEMAKO |
|
|
|
18.01.2018 |