Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Lehota na PP
Lehota dodania
Termín zadania zákazky
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Faktúra
106
počítač+prísluš. k počítačom
1 236,35
s DPH
DLV1400046
16.05.2014
PC Slovakia, s.r.o.
02.06.2014
Faktúra
234
internet MŠ Orlíčie
88,64
s DPH
21.10.2014
3o media s.r.o.
05.11.2014
Faktúra
223
pracovný odev
60,00
s DPH
14.10.2014
Mgr.M. Klimčik-MK SPORT
05.11.2014
Faktúra
224
školská špongia
26,64
s DPH
14.10.2014
Jana Virostková KORUNA
05.11.2014
Faktúra
225
odpad
108,24
s DPH
14.10.2014
Technické služby a.s.
05.11.2014
Faktúra
226
žiarivky
209,95
s DPH
14.10.2014
IMAO electric, s.r.o.
05.11.2014
Faktúra
227
servis plynu MŠ Orlíčie
603,40
s DPH
14.10.2014
REVOP
05.11.2014
Faktúra
228
doprava žiakov - Prešov
91,00
s DPH
14.10.2014
SAD LIORBUS, a.s.
05.11.2014
Faktúra
229
telefon
70,84
s DPH
14.10.2014
Slovak Telekom, a.s.
05.11.2014
Faktúra
230
časopis Mladý záchranár
9,90
s DPH
14.10.2014
Mladý záchranár
05.11.2014
Faktúra
231
manažment školy r.2015
66,00
s DPH
14.10.2014
Wolters Kluwer, s.r.o.
05.11.2014
Faktúra
232
školské potreby
99,60
s DPH
15.10.2014
Peter Grilus - JOPY
05.11.2014
Faktúra
233
školské potreby
66,40
s DPH
15.10.2014
Natex
05.11.2014
Faktúra
235
mobil
16,00
s DPH
21.10.2014
Orange Slovensko, a.s.
05.11.2014
Faktúra
221
manažment školy
64,20
s DPH
07.10.2014
IURA EDITION spol. s.r.o.
05.11.2014
Faktúra
236
výmena radiátorov
311,94
s DPH
69
21.10.2014
JUMBO PUK
05.11.2014
Faktúra
237
material k počítačom
367,55
s DPH
21.10.2014
PC Slovakia, s.r.o.
05.11.2014
Faktúra
238
repas tonera
40,00
s DPH
70
21.10.2014
Ján Špitál
05.11.2014
Faktúra
239
kanc. materiál
318,73
s DPH
21.10.2014
Peter Grilus - JOPY
05.11.2014
Faktúra
240
toalet. papier
119,40
s DPH
23.10.2014
Peter Bažík APB
05.11.2014
zobrazené záznamy: 1-20/8758