Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 106 počítač+prísluš. k počítačom 1 236,35 s DPH DLV1400046 16.05.2014 PC Slovakia, s.r.o. 02.06.2014
Faktúra 234 internet MŠ Orlíčie 88,64 s DPH 21.10.2014 3o media s.r.o. 05.11.2014
Faktúra 223 pracovný odev 60,00 s DPH 14.10.2014 Mgr.M. Klimčik-MK SPORT 05.11.2014
Faktúra 224 školská špongia 26,64 s DPH 14.10.2014 Jana Virostková KORUNA 05.11.2014
Faktúra 225 odpad 108,24 s DPH 14.10.2014 Technické služby a.s. 05.11.2014
Faktúra 226 žiarivky 209,95 s DPH 14.10.2014 IMAO electric, s.r.o. 05.11.2014
Faktúra 227 servis plynu MŠ Orlíčie 603,40 s DPH 14.10.2014 REVOP 05.11.2014
Faktúra 228 doprava žiakov - Prešov 91,00 s DPH 14.10.2014 SAD LIORBUS, a.s. 05.11.2014
Faktúra 229 telefon 70,84 s DPH 14.10.2014 Slovak Telekom, a.s. 05.11.2014
Faktúra 230 časopis Mladý záchranár 9,90 s DPH 14.10.2014 Mladý záchranár 05.11.2014
Faktúra 231 manažment školy r.2015 66,00 s DPH 14.10.2014 Wolters Kluwer, s.r.o. 05.11.2014
Faktúra 232 školské potreby 99,60 s DPH 15.10.2014 Peter Grilus - JOPY 05.11.2014
Faktúra 233 školské potreby 66,40 s DPH 15.10.2014 Natex 05.11.2014
Faktúra 235 mobil 16,00 s DPH 21.10.2014 Orange Slovensko, a.s. 05.11.2014
Faktúra 221 manažment školy 64,20 s DPH 07.10.2014 IURA EDITION spol. s.r.o. 05.11.2014
Faktúra 236 výmena radiátorov 311,94 s DPH 69 21.10.2014 JUMBO PUK 05.11.2014
Faktúra 237 material k počítačom 367,55 s DPH 21.10.2014 PC Slovakia, s.r.o. 05.11.2014
Faktúra 238 repas tonera 40,00 s DPH 70 21.10.2014 Ján Špitál 05.11.2014
Faktúra 239 kanc. materiál 318,73 s DPH 21.10.2014 Peter Grilus - JOPY 05.11.2014
Faktúra 240 toalet. papier 119,40 s DPH 23.10.2014 Peter Bažík APB 05.11.2014
zobrazené záznamy: 1-20/8758