Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 380 Oravské noviny 75,00 s DPH 15.12.2020 PETIT PRESS, a.s. 04.02.2021
Faktúra 266 oprava svetlíkov 235,00 s DPH 07.10.2019 Andrej Brčák 27.11.2019
Faktúra 222 oprava podlahy v MŠ 1 088,69 s DPH 29.09.2015 P-Parket s.r.o. 30.09.2015
Faktúra 223 oprava podlahy v MŠ 2 234,80 s DPH 29.09.2015 P-Parket s.r.o. 30.09.2015
Faktúra 224 poistné MŠ 124,50 s DPH 29.09.2015 Generali Poisťovňa a.s. 30.09.2015
Faktúra 225 poistné žiakov 578,00 s DPH 29.09.2015 Generali Poisťovňa a.s. 30.09.2015
Faktúra 276 PVC obrusovina 14,34 s DPH 40 17.10.2019 Mária Bučeková 27.11.2019
Faktúra 275 internet škola 57,00 s DPH 10.10.2019 3o media s.r.o. 27.11.2019
Faktúra 274 SIM karta sauna 0,36 s DPH 09.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 27.11.2019
Faktúra 273 internet MŠ 33,00 s DPH 09.10.2019 3o media s.r.o. 27.11.2019
Faktúra 272 odb.prehliadka elektroinštalácie 1 465,20 s DPH 09.10.2019 Šveláň Peter 27.11.2019
Faktúra 271 stravné 1 159,20 s DPH 09.10.2019 ZŠ s MŠ - Nižná 27.11.2019
Faktúra 270 vovoinštl. materiál 33,00 s DPH 39 09.10.2019 Ján Homola Vodov.kur.pot. 27.11.2019
Faktúra 269 telefon 57,56 s DPH 09.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 27.11.2019
Faktúra 268 odb.prehliadka šport.náradia 80,00 s DPH 09.10.2019 Ľudovít Gereg - servis 27.11.2019
Faktúra 267 učebné pomôcky 12,30 s DPH 38 09.10.2019 Taktik Vydavateľstvo, s.r.o. 27.11.2019
Faktúra 265 odb.skúška plynu 367,20 s DPH 07.10.2019 REVOP 27.11.2019
Faktúra 220 kniha z AJ 10,10 s DPH 23.09.2015 MUSSLER BOOKS, s.r.o. 30.09.2015
Faktúra 264 biolog. odpad 90,00 s DPH 07.10.2019 COR Waste s.r.o. 27.11.2019
Faktúra 263 teplo 2 561,92 s DPH 07.10.2019 KOMTERM, a.s. 27.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/9092