|
|
Faktúra |
255
|
odpad
|
86,58 |
s DPH |
4420060051
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Technické služby a.s. |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
155
|
kvety
|
237,86 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Ingrid Garajová |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
165
|
stravné
|
1 183,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ - Nižná |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
164
|
žľab PNC
|
4,67 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
IMAO electric, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
163
|
Zdravotná služba
|
390,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Pyrokomplex s.r.o. |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
162
|
Zákony v škols. praxi
|
45,05 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
RAABE odbor.naklad.s.r.o. |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
161
|
telefon
|
95,51 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
160
|
nájom kopíriek
|
121,86 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
159
|
časopis
|
11,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Mladý záchranár |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
158
|
plyn-komodyta
|
189,65 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Energo audit s.r.o. |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
157
|
učebné pomôcky
|
242,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
NOMI s.r.o. |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
156
|
dopravné Krivá
|
495,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Juraj Tlach |
|
|
|
02.07.2019 |
|
Objednávka |
22/2019
|
Pomôcky na matematiku
|
32,68 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Škola.sk. s.r.o., Bratislava |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
167
|
SIM karta sauna
|
0,66 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
154
|
ASC strava+dochádzka
|
663,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software s.r. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
153
|
Toal. papier MŠ Orlíčie
|
19,44 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Jana Virostková KORUNA |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
152
|
čist. prostriedky ŠJ
|
109,13 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Jana Virostková KORUNA |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
151
|
učebná pomôcka - M
|
29,85 |
s DPH |
24
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
Alemat.cz s.r.o. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
150
|
prenájom rohoží
|
48,17 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
149
|
oprava el. sporáka
|
154,20 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
Patrik Ďaďo |
|
|
|
03.06.2019 |