Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2028020050 Poradca podnikateľa 1,23 s DPH 14.03.2011 Poradca podnikateľa, s.r.o. ZŠ Nižná
Faktúra 44 regál 138,00 s DPH 02.03.2021 Marie Žuffová - MARIE 16.04.2021
Faktúra 17/3 2021 Potraviny 26,64 s DPH 6/2012 02.03.2021 CBA Verex, Tvrdošín Školská jedáleň 12.04.2021
Faktúra 7/3 2021 Potraviny 68,03 s DPH 6/2012 01.03.2021 CBA Verex, Tvrdošín Školská jedáleň 12.04.2021
Faktúra 8/3 2021 Potraviny 186,82 s DPH 5/2012 01.03.2021 Inmédia, Zvolen Školská jedáleň 12.04.2021
Faktúra 12/3 2021 Potraviny 411,90 s DPH 5/2012 08.03.2021 Inmédia, Zvolen Školská jedáleň 12.04.2021
Faktúra 24/3 2021 Mäso 251,83 s DPH 1/2019-ŠJ 20.03.2021 Dušan Záhorec, Nižná Školská jedáleň 12.04.2021
Faktúra 16/3 2021 Mäso 188,46 s DPH 1/2019-ŠJ 10.03.2021 Dušan Záhorec, Nižná Školská jedáleň 12.04.2021
Faktúra 9/3 2021 Mlieko 58,21 s DPH 4576/2006 01.03.2021 Tatranská mliekáreň, Kežmarok Školská jedáleň 12.04.2021
Faktúra 45 uč.pomôcky 66,90 s DPH 02.03.2021 LiberaTerra, s.r.o. 16.04.2021
Faktúra 19/3 2021 Potraviny 98,56 s DPH 6/2012 02.03.2021 CBA Verex, Tvrdošín Školská jedáleň 12.04.2021
Faktúra 46 údrž. materiál 390,97 s DPH 02.03.2021 Vrabček Martin Stavivá 16.04.2021
Faktúra 47 elektroinšt.materiál 42,91 s DPH 04.03.2021 IMAO electric, s.r.o. 16.04.2021
Faktúra 48 čist. prostriedky 799,15 s DPH 04.03.2021 Jana Virostková KORUNA 16.04.2021
Faktúra 49 stoličky MŠ Orlíčie 497,60 s DPH 04.03.2021 NOMI s.r.o. 16.04.2021
Faktúra 50 plyn 310,20 s DPH 04.03.2021 LAMA energy a.s. 16.04.2021
Faktúra 51 nedoplatok elektrika 94,14 s DPH 04.03.2021 Energie2, a.s. 16.04.2021
Faktúra 52 nedoplatok elektrika MŠ 34,63 s DPH 04.03.2021 Energie2, a.s. 16.04.2021
Faktúra 18/3 2021 Potraviny 56,08 s DPH 6/2012 02.03.2021 CBA Verex, Tvrdošín Školská jedáleň 12.04.2021
Faktúra 25/3 2021 Potraviny 220,44 s DPH 6/2012 20.03.2021 CBA Verex, Tvrdošín Školská jedáleň 12.04.2021
zobrazené záznamy: 1-20/10491