|
Objednávka |
44/2017
|
Vodoinštalačný materiál
|
61,45 |
s DPH |
|
|
11072017 |
|
|
|
Ján Homola,Vodovodné a kúrenárske potreby, Tvrdošín |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
281
|
hračky MŠ Nová doba
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
NOMI s.r.o. |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
287
|
mobil
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
292
|
teplo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
291
|
riadenie školy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
IURA EDITION spol. s.r.o. |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
290
|
mobil
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. - T-mobal |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
289
|
výmena ohrev. telies
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Patrik Ďaďo |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
288
|
Poistné počítače
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Alianz-Slov. poisťovňa |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
285
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
EDUCAPLAY, s.r.,o. |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
286
|
členský poplatok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Indícia, n.o. |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
294
|
odpad
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Technické služby a.s. |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
284
|
umývačka riadu I 100EP
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
GASTRO Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
283
|
čist. prostr.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Peter Bažík APB |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
282
|
odpad
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Technické služby a.s. |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
280
|
oprava na vykurovaní
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Radomir Plavka |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
279
|
BOZP 11-12/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
293
|
telefon
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
263
|
gymball sedco super
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Mgr.M. Klimčik-MK SPORT |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
261
|
tonere
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
MSC s.r.o. |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
264
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
COOP Jednota |
|
|
|
23.01.2014 |