Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	44/2017	Vodoinštalačný materiál	61,45	s DPH			11072017				Ján Homola,Vodovodné a kúrenárske potreby, Tvrdošín	ZŠ s MŠ Nižná			04.10.2017
	Objednávka	210		1.10.2013	s DPH							Bortex		ochranné pomôcky		06.11.2013
	Faktúra	263	gymball sedco super		s DPH							Mgr.M. Klimčik-MK SPORT				23.01.2014
	Faktúra	268	údrž. materiál		s DPH							RT Profit s.r.o.				23.01.2014
	Faktúra	267	prenájom kopíriek		s DPH							TOP SERVIS IT a.s.				23.01.2014
	Faktúra	266	My Oravské noviny		s DPH							PETIT PRESS, a.s.				23.01.2014
	Faktúra	265	kanc. potreby		s DPH							Peter Grilus - JOPY				23.01.2014
	Faktúra	264	čistiace prostriedky		s DPH							COOP Jednota				23.01.2014
	Faktúra	1-18	Faktúry za január 2012	2 841,10	s DPH			30.11.1999				rôzne	ZŠ s MŠ Nižná			08.02.2012
	Faktúra	294	odpad		s DPH							Technické služby a.s.				23.01.2014
	Faktúra	270	všeob. mat. lieky		s DPH							PharmDr.Beata Medzová				23.01.2014
	Faktúra	292	teplo		s DPH							KOMTERM, a.s.				23.01.2014
	Faktúra	291	riadenie školy		s DPH							IURA EDITION spol. s.r.o.				23.01.2014
	Faktúra	290	mobil		s DPH							Slovak Telekom, a.s. - T-mobal				23.01.2014
	Faktúra	289	výmena ohrev. telies		s DPH							Patrik Ďaďo				23.01.2014
	Faktúra	288	Poistné počítače		s DPH							Alianz-Slov. poisťovňa				23.01.2014
	Faktúra	269	overenie vedomosti kuriča		s DPH							Ján Tomáň - TOMA				23.01.2014
	Faktúra	271	materiál k počítačom		s DPH							PC Slovakia, s.r.o.				23.01.2014
	Faktúra	286	členský poplatok		s DPH							Indícia, n.o.				23.01.2014
	Faktúra	272	stravovanie		s DPH							ZŠ Nižná				23.01.2014