Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	44/2017	Vodoinštalačný materiál	61,45	s DPH			11072017				Ján Homola,Vodovodné a kúrenárske potreby, Tvrdošín	ZŠ s MŠ Nižná			04.10.2017
	Objednávka	210		1.10.2013	s DPH							Bortex		ochranné pomôcky		06.11.2013
	Faktúra	273	údrž. materiál		s DPH							Ján Homola Vodov.kur.pot.				23.01.2014
	Objednávka	215		7.10.2013	s DPH							Generali Poisťovňa a.s.		poistné		06.11.2013
	Objednávka	214		2.10.2013	s DPH							TOP SERVIS IT a.s.		prenájom kopíriek		06.11.2013
	Faktúra	266	My Oravské noviny		s DPH							PETIT PRESS, a.s.				23.01.2014
	Objednávka	213		2.10.2013	s DPH							Ing.Peter Kováčik		knihy		06.11.2013
	Objednávka	212		2.10.2013	s DPH							COOP Jednota		čistiace potreby		06.11.2013
	Objednávka	211		1.10.2013	s DPH							Gonexen - Ján Gonda		kancel. papier		06.11.2013
	Objednávka	236		23.10.2013	s DPH							Slovak Telekom, a.s. - T-mobal		mobil		06.11.2013
	Faktúra	267	prenájom kopíriek		s DPH							TOP SERVIS IT a.s.				23.01.2014
	Faktúra	268	údrž. materiál		s DPH							RT Profit s.r.o.				23.01.2014
	Faktúra	269	overenie vedomosti kuriča		s DPH							Ján Tomáň - TOMA				23.01.2014
	Faktúra	270	všeob. mat. lieky		s DPH							PharmDr.Beata Medzová				23.01.2014
	Faktúra	271	materiál k počítačom		s DPH							PC Slovakia, s.r.o.				23.01.2014
	Faktúra	272	stravovanie		s DPH							ZŠ Nižná				23.01.2014
	Faktúra	275	časopis Rodina a škola,Vychvávateľ		s DPH							Slovenská pošta, a.s.				23.01.2014
	Faktúra	274	predplatné časopisov MŠ,vrabček,bobík,Predš. výchova		s DPH							Slovenská pošta, a.s.				23.01.2014
	Objednávka	217		7.10.2013	s DPH							Richard Muchý RIMINO Sys.		oprava kopírky Canon IR 2018		06.11.2013
	Faktúra	276	teplo 11/2013		s DPH							KOMTERM, a.s.				23.01.2014