|
|
Objednávka |
16
|
Divadelné predstavenie
|
260,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
Divadlo ZáBaVKa o.z. |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
91
|
Epson Lampa
|
112,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
89
|
Spotrebný materiál
|
390,35 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
GLOMAX s.r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
90
|
čistiace prostriedky
|
647,64 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
Jana Virostková KORUNA |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
15
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
371,60 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
14
|
Epson Lampa
|
112,50 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
13
|
čistiace prostriedky pre ZŠ upratovačky
|
647,64 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
88
|
Doprava súťaaž
|
260,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
Bc.Marcel Kaník-ORAVABUS |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
12
|
Toaletný papier, Rukavice
|
390,35 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
|
|
|
GLOMAX s.r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
86
|
Tlaková skúška has. prístrojov
|
191,44 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
|
|
|
Pyrokomplex s.r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
87
|
Prenájom rohoží
|
86,91 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
83
|
SSD Disk
|
86,90 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
84
|
MSR v šachu - štartovné
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
|
|
|
Šachový klub Ružomberok |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
85
|
Teplo doplatok za rok 2025
|
195,09 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
82
|
Inštalačné práce
|
24,51 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
3o media s.r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
11
|
SSD Kingston
|
86,90 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
79
|
Doprava - súťaž
|
142,80 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
Juraj Tlach |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
80
|
Knihy
|
20,18 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
81
|
Osvedčenia o ukončení MŠ
|
46,37 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
78
|
služby BOZP
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
29.04.2026 |