|
|
Faktúra |
158
|
revízia bleskozvodu v ZŠ
|
1 062,72 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Jaroslav Ťapajna ELEKTRO |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
157
|
elektrina-nedoplatok
|
490,02 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
156
|
stravné škola
|
2 405,70 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ - Nižná |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
155
|
SIM karta sauna
|
3,03 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
154
|
nájom kopíriek
|
141,06 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
153
|
ŠKD od A po Z
|
50,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
RAABE odbor.naklad.s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
151
|
školský výlet - predškoláci
|
1 419,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
IconiX services s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
150
|
učebná pomôcka
|
161,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
132/25
|
Bravčové plece
|
990,40 |
s DPH |
|
1/2019-ŠJ
|
06.06.2025 |
|
|
|
Dušan Záhorec, Nižná |
Školská jedáleň |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
135/25
|
Koncentrát ovocný 100%
|
692,77 |
s DPH |
|
5/2012
|
06.06.2025 |
|
|
|
Inmédia, Zvolen |
Školská jedáleň |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
134/25
|
Kuracie prsia
|
327,62 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
Hossa family, s.r.o., Poprad |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
13.07.2025 |
|
|
Faktúra |
148
|
učebná pomôcka
|
102,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Didactive.sk s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
149
|
teplo
|
4 256,07 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
130/25
|
Cereálne pečivo
|
461,51 |
s DPH |
|
1/2016
|
03.06.2025 |
|
|
|
Roľnícke podielnicke družstvo , Zuberec |
Školská jedáleň |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
116/25
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
1/2016
|
02.06.2025 |
|
|
|
Lunys s.r.o. Poprad |
Školská jedáleň |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
131/25
|
Chlieb gazdovský
|
311,66 |
s DPH |
|
8/2012
|
02.06.2025 |
|
|
|
COOP Jednota, Nižná |
Školská jedáleň |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
145
|
plyn
|
558,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
147
|
telefón
|
44,08 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
146
|
nájom kopíriek
|
1 928,54 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
133/25
|
Droždie
|
71,79 |
s DPH |
|
1/2016
|
31.05.2025 |
|
|
|
Roľnícke podielnicke družstvo , Zuberec |
Školská jedáleň |
|
|
14.07.2025 |