Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	03/2014	Nájom telocvične	490,00	s DPH			02.01.2014								25.02.2014
	Zmluva	8/2016	Nájom telocvične	348,00	s DPH			07.01.2016								10.02.2016
	Faktúra	199	WinDHM	52,68	s DPH			26.07.2021								01.10.2021
	Zmluva	1-15266988432	Telekomunikačné služby - dodatok	696,00	s DPH			21.01.2015								03.02.2015
	Zmluva	05/2014	Nájom telocvične	384,00	s DPH			09.01.2014								25.02.2014
	Zmluva	08/2014	Nájom telocvične	64,00	s DPH			06.02.2014								25.02.2014
	Zmluva	02/2019	Nájom telocvične	432,00	s DPH			02.01.2019								19.02.2019
	Zmluva	01/2017	Nájom telocvične	171,00	s DPH			09.01.2017								10.02.2017
	Zmluva	10/2014	Nájom telocvične	240.-	s DPH			08.09.2014								25.09.2014
	Zmluva	2/2017	Nájom telocvične	372,00	s DPH			04.01.2017								10.02.2017
	Zmluva	10/2016	Nájom telocvične	180,00	s DPH			08.01.2016								10.02.2016
	Zmluva	03/2019	Nájom telocvične	323,50	s DPH			03.01.2019								19.02.2019
	Objednávka	36	čistiace prostriedky pre ŠJ	280,53	s DPH			13.05.2026								10.06.2026
	Zmluva	9/2016	Nájom telocvične	288,00	s DPH			07.01.2016								10.02.2016
	Zmluva	04/2019	Nájom telocvične	378,00	s DPH			03.01.2019								19.02.2019
	Zmluva	01/2011	Nájom telocvične	492,-€	s DPH			03.01.2011								15.03.2011
	Zmluva	13/2011	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/2011	581,-€	s DPH			01.01.2011					Patrik Ďaďo			15.03.2011
	Faktúra		komterm - faktúra		s DPH			15.03.2011
	Faktúra		jopy - faktura		s DPH			15.03.2011
	Faktúra		dsi data - faktúra		s DPH			15.03.2011