|
Faktúra |
2028020050
|
Poradca podnikateľa
|
1,23 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ Nižná |
|
|
|
|
|
Faktúra |
152
|
nájom rohoží
|
34,24 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
146
|
ASC agenda
|
159,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software s.r. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
147
|
uč.pomôcky MŠ N.doba
|
639,30 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
148
|
kanc.mater.
|
630,46 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
|
|
|
Peter Grilus - JOPY |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
149
|
mobil
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
150
|
BOZP
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
151
|
knihy Opátová
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
Ikar, a.s. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
153
|
prac. oblečenie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
TEGADO |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
144
|
čist.prostr.
|
197,28 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
Bortex |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
154
|
výpočt.údržba
|
115,90 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
155
|
počítače, Probox
|
5 910,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Objednávka |
20/2020
|
PC
|
5 910,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o., Trstená |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Objednávka |
19/2020
|
Nábytok pre MŠ
|
639,30 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Insgraf s.r.o., Šaľa |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Objednávka |
18/2020
|
Pracovné oblečenie
|
197,28 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
Bortex Bobrov spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
17/2020
|
Športové náradie
|
499,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Mgr. M. Klimčík - MK SPORT, Nižná |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
145
|
doména .- internet
|
52,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
365 services, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
143
|
telefon
|
63,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Objednávka |
15/2020
|
Podnosy
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
GASTRO Vrábeľ, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
133
|
koroka-dezinfekcie
|
1 504,62 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
GLOMAX s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |