|
Faktúra |
2028020050
|
Poradca podnikateľa
|
1,23 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ Nižná |
|
|
|
|
|
Faktúra |
341
|
kľúče
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Marie Žuffová - MARIE |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
335
|
stôl ESO-- uholníkový
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
336
|
plast.stoličky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
337
|
vybavenie kuchyne
|
1 623.60 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
GASTRO Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
338
|
uč.pomôcky KŠU MŠ N.doba
|
249,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
339
|
knihy do knižnice
|
504,42 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
KYBEROS Group, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
340
|
obrázkové karty
|
34,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
RAABE odbor.naklad.s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
342
|
rekonštrukcia v telocvični
|
499,66 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
JUMBO PUK |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2020
|
Rýchlovarná kanvica
|
38,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
ORAVA retail, s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
343
|
prenájom rohoží
|
48,17 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
344
|
plyn
|
451,15 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
LAMA energy a.s. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
345
|
prenájom kopíriek
|
55,86 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
346
|
výmena radiátorov telocvičňa
|
548,51 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
JUMBO PUK |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
347
|
teplo
|
5 307.54 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
348
|
telefon
|
43,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
349
|
časopisy MŠ
|
27,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2020
|
Ručný vysávač
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
ORAVA retail, s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
41/2020
|
Toner
|
283,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2020 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o., Trstená |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
351
|
čist. prostriedky
|
469,37 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Jana Virostková KORUNA |
|
|
|
04.02.2021 |