Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2028020050	Poradca podnikateľa	1,23	s DPH			14.03.2011				Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Nižná
	Faktúra	142	SIM karta sauna	1,20	s DPH			10.06.2020				Slovak Telekom, a.s.				02.07.2020
	Faktúra	136	prenájom kopíriek	38,72	s DPH			03.06.2020				TOP SERVIS IT a.s.				02.07.2020
	Faktúra	137	kľúče	66,00	s DPH			03.06.2020				Marie Žuffová - MARIE				02.07.2020
	Faktúra	138	glóbusy	191,00	s DPH			04.06.2020				NOMI s.r.o.				02.07.2020
	Faktúra	139	teplo	2 825,58	s DPH			08.06.2020				KOMTERM, a.s.				02.07.2020
	Faktúra	140	stravné lístky	6 805,50	s DPH			08.06.2020				Obec Nižná				02.07.2020
	Faktúra	141	športový materiál Vzdel.poukaz	499,00	s DPH			09.06.2020				Mgr.M. Klimčik-MK SPORT				02.07.2020
	Faktúra	143	telefon	63,40	s DPH			10.06.2020				Slovak Telekom, a.s.				02.07.2020
	Faktúra	134	montáž ohriev. vody	1 671,77	s DPH			03.06.2020				JUMBO PUK				02.07.2020
	Faktúra	144	čist.prostr.	197,28	s DPH			11.06.2020				Bortex				02.07.2020
	Faktúra	145	doména .- internet	52,00	s DPH			11.06.2020				365 services, s.r.o.				02.07.2020
	Faktúra	146	ASC agenda	159,00	s DPH			12.06.2020				ASC Applied Software s.r.				02.07.2020
	Faktúra	147	uč.pomôcky MŠ N.doba	639,30	s DPH			15.06.2020				INSGRAF s.r.o.				02.07.2020
	Faktúra	148	kanc.mater.	630,46	s DPH			16.06.2020				Peter Grilus - JOPY				02.07.2020
	Faktúra	149	mobil	25,00	s DPH			16.06.2020				Orange Slovensko, a.s.				02.07.2020
	Faktúra	135	plyn	451,15	s DPH			03.06.2020				LAMA energy a.s.				02.07.2020
	Faktúra	133	koroka-dezinfekcie	1 504,62	s DPH			03.06.2020				GLOMAX s.r.o.				02.07.2020
	Faktúra	151	knihy Opátová	50,00	s DPH			18.06.2020				Ikar, a.s.				02.07.2020
	Faktúra	124	bezp. SIM MP	7,18	s DPH			13.05.2020				JABLOTRON Slovakia s.r.o.				02.06.2020