|
Faktúra |
2028020050
|
Poradca podnikateľa
|
1,23 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ Nižná |
|
|
|
|
|
Faktúra |
299
|
Direktor premium
|
135,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
293
|
poistné žiaci
|
2 041.01 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
Generali Poisťovňa a.s. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
294
|
BOZP
|
160,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
295
|
voda - nedoplatok
|
922,24 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
Oravská vodár. spoločnosť |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
296
|
poradenské služby
|
266,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
Gavis, s.r.o |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
297
|
regál policový
|
44,04 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Marie Žuffová - MARIE |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
298
|
dezinfekcia - covid
|
733,81 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
GLOMAX s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
300
|
kamery Orlíčie- montáž
|
174,66 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
3o media s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
291
|
mobily
|
294,78 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Obec Nižná |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
301
|
učebnice
|
176,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
302
|
jednorázový poplatok osob.údaj
|
156,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r,o. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
36/2020
|
Nootbooky
|
1 275,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o., Trstená |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
37/2020
|
Toner, skartovačka
|
129,10 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o., Trstená |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
38/2020
|
Rúška
|
96,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
CeHeTex s.r.o. , Dolný Kubín |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
303
|
stravné
|
1 058.40 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
ZŠ s MŠ - Nižná |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
304
|
ručný vysávač
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
ORAVA retail, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
292
|
mobil
|
42,22 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
290
|
učebnice matematika
|
378,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
306
|
kontrólna zložka RŠ - publikácia
|
65,82 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Nakladatelství Forum |
|
|
|
30.11.2020 |