Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2028020050	Poradca podnikateľa	1,23	s DPH			14.03.2011				Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Nižná
	Faktúra	350	stravné	796,60	s DPH			07.12.2020				ZŠ s MŠ - Nižná				04.02.2021
	Faktúra	344	plyn	451,15	s DPH			03.12.2020				LAMA energy a.s.				04.02.2021
	Faktúra	345	prenájom kopíriek	55,86	s DPH			07.12.2020				TOP SERVIS IT a.s.				04.02.2021
	Faktúra	346	výmena radiátorov telocvičňa	548,51	s DPH			07.12.2020				JUMBO PUK				04.02.2021
	Faktúra	347	teplo	5 307.54	s DPH			07.12.2020				KOMTERM, a.s.				04.02.2021
	Faktúra	348	telefon	43,40	s DPH			07.12.2020				Slovak Telekom, a.s.				04.02.2021
	Faktúra	349	časopisy MŠ	27,80	s DPH			07.12.2020				Slovenská pošta, a.s.				04.02.2021
	Faktúra	351	čist. prostriedky	469,37	s DPH			07.12.2020				Jana Virostková KORUNA				04.02.2021
	Faktúra	342	rekonštrukcia v telocvični	499,66	s DPH			01.12.2020				JUMBO PUK				04.02.2021
	Faktúra	352	obrus PVC	250,99	s DPH			07.12.2020				Mária Bučeková				04.02.2021
	Faktúra	353	Nový ŠVP pre MŠ	159,00	s DPH			08.12.2020				Ján Pecho				04.02.2021
	Faktúra	354	učebné poôcky KŠÚ	405,40	s DPH			08.12.2020				Pro Solutions, s.r.o.				04.02.2021
	Faktúra	355	multikútik	494,70	s DPH			08.12.2020				INSGRAF s.r.o.				04.02.2021
	Faktúra	356	uč.pomôcky	240,49	s DPH			08.12.2020				APD, s.r.o.				04.02.2021
	Faktúra	357	detské odrážadlá	262,40	s DPH			08.12.2020				Maly Pretekár s.r.o.				04.02.2021
	Faktúra	358	učebné pomôcky	109,60	s DPH			08.12.2020				RAABE odbor.naklad.s.r.o.				04.02.2021
	Faktúra	343	prenájom rohoží	48,17	s DPH			02.12.2020				Lindstrom, s.r.o.				04.02.2021
	Faktúra	341	kľúče	36,00	s DPH			01.12.2020				Marie Žuffová - MARIE				04.02.2021
	Faktúra	360	výpoč.tech. -údržba MŠ	199,80	s DPH			10.12.2020				PC Slovakia, s.r.o.				04.02.2021