|
Faktúra |
2028020050
|
Poradca podnikateľa
|
1,23 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ Nižná |
|
|
|
|
|
Faktúra |
208
|
elektrika-nedoplatok
|
2,17 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
201
|
čistič na okná
|
129,36 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
Miloš Jurči Remeslo MJ |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202
|
farby MŠ Orlíčie
|
83,40 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
Jozef Jagelka |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
203
|
maľovanie tried v ZŠ
|
5 067.90 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
Karol Staroň |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
204
|
údrž. materiál
|
52,40 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
Vrabček Martin Stavivá |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
205
|
telefon
|
43,40 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
206
|
plyn
|
310,20 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
LAMA energy a.s. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
207
|
prenájom kopíriek
|
101,29 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
209
|
čist. prostriedky
|
1 411.06 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
Jana Virostková KORUNA |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
199
|
WinDHM
|
52,68 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210
|
SIM karta sauna
|
0,12 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211
|
ročný poplatok výkon zodp. osoby
|
156,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r,o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212
|
maľovanie v ŠJ
|
358,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
Maroš Ličko |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
213
|
servisná služba Office 3.Q,21
|
288,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
365 services, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
214
|
teplo
|
2 161.18 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
215
|
mobil
|
35,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
216
|
čist.prost.
|
780,13 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
Bortex |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
200
|
stravné
|
247,25 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
ZŠ s MŠ - Nižná |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
198
|
mobil
|
39,78 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
01.10.2021 |