|
Faktúra |
2028020050
|
Poradca podnikateľa
|
1,23 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ Nižná |
|
|
|
|
|
Faktúra |
65
|
údržb. materiál
|
59,26 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Vrabček Martin Stavivá |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
75
|
poistné poičítače MŠ
|
66,39 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Alianz-Slov. poisťovňa |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
74
|
poradenské služby
|
187,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Gavis, s.r.o |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
73
|
BOZP
|
160,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72
|
mobil
|
25,30 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
71
|
uč.pomôcky TV - vzd.poukaz
|
400,00 |
s DPH |
16
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Mgr.M. Klimčik-MK SPORT |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
70
|
nový modul Vema
|
43,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
69
|
odpad
|
691,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Obec Nižná |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
68
|
stravovanie
|
1 140,10 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ - Nižná |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
67
|
čistiace prostr škola.
|
1 768,27 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Jana Virostková KORUNA |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
66
|
teplo
|
5 796,21 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
64
|
telefon
|
63,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
77
|
učebné pomôcky MŠ Orlíčie KŠÚ
|
236,22 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
Taktik Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
63
|
Zákonník práce
|
15,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
62
|
prenájom kopíriek
|
166,46 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
61
|
Sim karta sauna
|
1,38 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
60
|
pentel popisovač
|
204,00 |
s DPH |
15
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
59
|
vodoinšt.materiál - ŠJ
|
40,36 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Ján Homola Vodov.kur.pot. |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
58
|
tlačiareň farebná
|
567,00 |
s DPH |
14
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2019 |