|
Faktúra |
2028020050
|
Poradca podnikateľa
|
1,23 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ Nižná |
|
|
|
|
|
Faktúra |
199
|
Vema - verzie
|
586,92 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
209
|
lano
|
30,78 |
s DPH |
28
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
Miloš Jurči Remeslo MJ |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
208
|
BOZP pre školy
|
67,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
RAABE odbor.naklad.s.r.o. |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
207
|
internet
|
57,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2019 |
|
|
|
3o media s.r.o. |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
206
|
prenájom rohoží
|
34,24 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
205
|
čist. prostriedky ŠJ
|
504,96 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
Jana Virostková KORUNA |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
204
|
čistiace prostriedky-MŠ Orlíčie
|
309,72 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
Jana Virostková KORUNA |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
203
|
čistiace prostriedky ZŠ+MŠ N.D.
|
2 182.73 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
Jana Virostková KORUNA |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
202
|
BOZP
|
160,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201
|
dopravné Krivá
|
615,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
Juraj Tlach |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
200
|
PVC na podlahu
|
256,68 |
s DPH |
27
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
F-Parket s.r.o. |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
198
|
hud.nástroj Kalimba
|
60,00 |
s DPH |
26
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
Bolf Instruments s.r.o. |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
211
|
teplo
|
2 158.93 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
197
|
mobil
|
25,06 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
196
|
vodoinšt. materiál
|
25,16 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
|
|
|
Ján Homola Vodov.kur.pot. |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
195
|
mobily 2.Q.2019
|
349,15 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
Obec Nižná |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
194
|
kanc. materiál
|
414,17 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
Peter Grilus - JOPY |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
193
|
SIM karta
|
0,48 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
192
|
Kontrolna zložka RŠ
|
141,42 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
Nakladatelství Forum |
|
|
|
06.09.2019 |