Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2028020050	Poradca podnikateľa	1,23	s DPH			14.03.2011				Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Nižná
	Faktúra	190	stravné	1 801.70	s DPH			12.07.2021				ZŠ s MŠ - Nižná				01.10.2021
	Faktúra	183	teplo	2 361.06	s DPH			08.07.2021				KOMTERM, a.s.				01.10.2021
	Faktúra	184	biolog.odpad MŠ Orlíčie	54,00	s DPH			08.07.2021				COR Waste s.r.o.				01.10.2021
	Faktúra	185	bezpeč. SIM	10,76	s DPH			08.07.2021				JABLOTRON Slovakia s.r.o.				01.10.2021
	Faktúra	186	telefon	43,40	s DPH			08.07.2021				Slovak Telekom, a.s.				01.10.2021
	Faktúra	187	prac. zošit - Nv	137,60	s DPH			08.07.2021				Don Bosco				01.10.2021
	Faktúra	188	Vema	655,32	s DPH			12.07.2021				Solitea Vema a.s.				01.10.2021
	Faktúra	189	SIM karta sauna	0,48	s DPH			12.07.2021				Slovak Telekom, a.s.				01.10.2021
	Faktúra	191	prepravné služby	610,00	s DPH			12.07.2021				Juraj Tlach				01.10.2021
	Faktúra	181	internet škola	57,00	s DPH			08.07.2021				3o media s.r.o.				01.10.2021
	Faktúra	192	bezpeč.multif. ihrísk	358,80	s DPH			12.07.2021				EKOTEC spol.s r.o.				01.10.2021
	Faktúra	193	ročná odmena Bez kriedy	18,00	s DPH			14.07.2021				Komensky, s.r.o.				01.10.2021
	Faktúra	194	mobil	302,34	s DPH			14.07.2021				Obec Nižná				01.10.2021
	Faktúra	195	čipy	80,00	s DPH			15.07.2021				ASC Applied Software s.r.				01.10.2021
	Faktúra	196	prenájom rohoží	31,46	s DPH			26.07.2021				Lindstrom, s.r.o.				01.10.2021
	Faktúra	225	toalet. papier + utierky	81,22	s DPH			26.09.2016				Peter Bažík APB				03.10.2016
	Faktúra	224	umývanie okien	1 334,40	s DPH			23.09.2016				Výškové práce s.r.o.				03.10.2016
	Faktúra	182	čist. prostriedky - ŠJ	284,68	s DPH			08.07.2021				Jana Virostková KORUNA				01.10.2021
	Faktúra	180	Activinspire	429,00	s DPH			08.07.2021				PcProfi				01.10.2021