Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2028020050	Poradca podnikateľa	1,23	s DPH			14.03.2011				Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Nižná
	Faktúra	106	poistné počítače	122,84	s DPH			02.05.2017				Alianz-Slov. poisťovňa				01.06.2017
	Faktúra	114	teplo	3 970,45	s DPH			05.05.2017				KOMTERM, a.s.				01.06.2017
	Faktúra	113	dopravné Krivá	630,00	s DPH			05.05.2017				Juraj Tlach				01.06.2017
	Faktúra	112	inovačné vzdelávanie - integrácia	1 650,00	s DPH			05.05.2017				ICM - Orava				01.06.2017
	Faktúra	111	toal. papier	66,00	s DPH			03.05.2017				APBSK, s.r.o.				01.06.2017
	Faktúra	110	refundácia mobilov	250,71	s DPH			03.05.2017				Obec Nižná				01.06.2017
	Faktúra	109	nájom kopíriek	205,52	s DPH			03.05.2017				TOP SERVIS IT a.s.				01.06.2017
	Faktúra	108	tonere	68,88	s DPH	24		02.05.2017				ABEL-Computer, s.r.o				01.06.2017
	Faktúra	107	školenie MaMat	210,00	s DPH			02.05.2017				Slovenská matematická spoločnosť				01.06.2017
	Faktúra	318	oprava kotla	39,60	s DPH			03.11.2022				GASTRO Vrábeľ, s.r.o.				02.12.2022
	Faktúra	116	škola v prírode	3 201,00	s DPH			05.05.2017				Fantázia dp.s.r.o.				01.06.2017
	Faktúra	319	kľúče	25,20	s DPH			07.11.2022				Marie Žuffová - MARIE				02.12.2022
	Faktúra	320	plyn	812,21	s DPH			07.11.2022				LAMA energy a.s.				02.12.2022
	Faktúra	321	teplo	4 410.21	s DPH			08.11.2022				KOMTERM, a.s.				02.12.2022
	Faktúra	322	telefon	43,40	s DPH			08.11.2022				Slovak Telekom, a.s.				02.12.2022
	Faktúra	323	tonere MŠ	566,00	s DPH			08.11.2022				PC Slovakia, s.r.o.				02.12.2022
	Faktúra	324	elektrika-nedoplatok MŠ	265,07	s DPH			08.11.2022				Energie2, a.s.				02.12.2022
	Faktúra	325	elektrika-nedoplatok škola	1 224.34	s DPH			08.11.2022				Energie2, a.s.				02.12.2022
	Faktúra	326	stravné	1 713.92	s DPH			09.11.2022				ZŠ s MŠ - Nižná				02.12.2022