|
Faktúra |
2028020050
|
Poradca podnikateľa
|
1,23 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ Nižná |
|
|
|
|
|
Faktúra |
116
|
plyn
|
451,15 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
LAMA energy a.s. |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
12/3 2020
|
Mäso
|
1 160,23 |
s DPH |
|
1/2019-ŠJ
|
08.03.2020 |
|
|
|
Dušan Záhorec, Nižná |
Školská jedáleň |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
9/3 2020
|
Potraviny
|
371,71 |
s DPH |
|
5/2012
|
06.03.2020 |
|
|
|
Inmédia, Zvolen |
Školská jedáleň |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
Vodoinštalačný materiál
|
70,41 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
|
Ján Homola,Vodovodné a kúrenárske potreby, Tvrdošín |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
Kazety Epson
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o., Trstená |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
114
|
Poplašné zariadenie
|
1 078.60 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
115
|
bezdotykové teplomery
|
356,52 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
RMC s.r.o. |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
117
|
telefon
|
63,40 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
16/3 2020
|
Mlieko
|
40,61 |
s DPH |
|
4576/2006
|
20.03.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, Kežmarok |
Školská jedáleň |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
118
|
prenájom kopíriek
|
7,51 |
s DPH |
|
|
08.05.2020 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
119
|
seminár Ivanová
|
12,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2020 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
120
|
SIM karta sauna
|
0,84 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
121
|
teplo
|
2 940.65 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
122
|
prac.oblečenie
|
1 658.84 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
Bortex |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
123
|
dezinfekčný materiál
|
624,79 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
GLOMAX s.r.o. |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
18/3 2020
|
Mlieko
|
305,77 |
s DPH |
|
4576/2006
|
15.03.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, Kežmarok |
Školská jedáleň |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7/3 2020
|
Mlieko
|
139,72 |
s DPH |
|
4576/2006
|
02.03.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, Kežmarok |
Školská jedáleň |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
125
|
mobil
|
51,18 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2/4 2020
|
Vajcia
|
36,72 |
s DPH |
|
2/2016
|
10.04.2020 |
|
|
|
Škrváň Ľubomír, Priechod 246, Selce |
Školská jedáleň |
|
|
12.05.2020 |