|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2017
|
Kúpa a interiérového vybavenia do MŠ
|
2250.- |
bez DPH |
|
|
06.06.2017 |
15.06.2017 |
30.07.2017 |
06.06.2017 |
|
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
06.06.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2014
|
Kúpa a montáž interaktívnej tabule
|
1500.- |
bez DPH |
|
|
25.02.2014 |
07.03.2014 |
28.03.2014 |
28.02.2014 |
PC Slovakia, s.r.o |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
25.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2013
|
Kúpa a montáž radiátorov
|
1100.- |
bez DPH |
|
|
20.12.2013 |
13.01.2014 |
23.02.2014 |
20.01.2014 |
JUMBO PUK, s.r.o |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
45
|
uč.pomôcky
|
66,90 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8/3 2021
|
Potraviny
|
186,82 |
s DPH |
|
5/2012
|
01.03.2021 |
|
|
|
Inmédia, Zvolen |
Školská jedáleň |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
12/3 2021
|
Potraviny
|
411,90 |
s DPH |
|
5/2012
|
08.03.2021 |
|
|
|
Inmédia, Zvolen |
Školská jedáleň |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
24/3 2021
|
Mäso
|
251,83 |
s DPH |
|
1/2019-ŠJ
|
20.03.2021 |
|
|
|
Dušan Záhorec, Nižná |
Školská jedáleň |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
16/3 2021
|
Mäso
|
188,46 |
s DPH |
|
1/2019-ŠJ
|
10.03.2021 |
|
|
|
Dušan Záhorec, Nižná |
Školská jedáleň |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9/3 2021
|
Mlieko
|
58,21 |
s DPH |
|
4576/2006
|
01.03.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, Kežmarok |
Školská jedáleň |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44
|
regál
|
138,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
Marie Žuffová - MARIE |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
46
|
údrž. materiál
|
390,97 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
Vrabček Martin Stavivá |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
17/3 2021
|
Potraviny
|
26,64 |
s DPH |
|
6/2012
|
02.03.2021 |
|
|
|
CBA Verex, Tvrdošín |
Školská jedáleň |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47
|
elektroinšt.materiál
|
42,91 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
IMAO electric, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
48
|
čist. prostriedky
|
799,15 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Jana Virostková KORUNA |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
49
|
stoličky MŠ Orlíčie
|
497,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
NOMI s.r.o. |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
50
|
plyn
|
310,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
LAMA energy a.s. |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
51
|
nedoplatok elektrika
|
94,14 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
52
|
nedoplatok elektrika MŠ
|
34,63 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
53
|
ASC malotriedka
|
149,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software s.r. |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7/3 2021
|
Potraviny
|
68,03 |
s DPH |
|
6/2012
|
01.03.2021 |
|
|
|
CBA Verex, Tvrdošín |
Školská jedáleň |
|
|
12.04.2021 |