|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2017
|
Kúpa a interiérového vybavenia do MŠ
|
2250.- |
bez DPH |
|
|
06.06.2017 |
15.06.2017 |
30.07.2017 |
06.06.2017 |
|
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
06.06.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2014
|
Kúpa a montáž interaktívnej tabule
|
1500.- |
bez DPH |
|
|
25.02.2014 |
07.03.2014 |
28.03.2014 |
28.02.2014 |
PC Slovakia, s.r.o |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
25.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2013
|
Kúpa a montáž radiátorov
|
1100.- |
bez DPH |
|
|
20.12.2013 |
13.01.2014 |
23.02.2014 |
20.01.2014 |
JUMBO PUK, s.r.o |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
19
|
RM Clean-ŠJ
|
79,20 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
GASTRO Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20
|
zmäkčovač-ŠJ
|
66,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
GASTRO Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
21
|
vodoinšt.materiál
|
51,55 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Ján Homola Vodov.kur.pot. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22
|
nedoplatok elektrika
|
1 551,34 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
SSE |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
23
|
časopis Škola
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
JurisDAT - M.Mendel |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
24
|
utierky skladané
|
92,71 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
GLOMAX s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
25
|
Súťaž - preprava
|
252,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Ján Čuporák |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
17
|
Výukový softvér Včielka
|
260,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
|
Levebee s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
RM Clean
|
79,20 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
GASTRO Vrábeľ, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
Zmäkčovač
|
66,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
|
GASTRO Vrábeľ, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
Toner
|
189,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2020 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o., Trstená |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Konvektomat
|
13 800,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
GASTRO Vrábeľ, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
27
|
výpočtový materiál
|
961,72 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
28
|
notebooky+mat.
|
1 442.20 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
18
|
kanc. materiál
|
742,97 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Peter Grilus - JOPY |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
16
|
Director Premium
|
132,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30
|
plyn
|
563,72 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
04.03.2020 |