|
|
Faktúra |
149
|
mobil
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
150
|
BOZP
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
152
|
nájom rohoží
|
34,24 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
143
|
telefon
|
63,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
153
|
prac. oblečenie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
TEGADO |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
154
|
výpočt.údržba
|
115,90 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
155
|
počítače, Probox
|
5 910,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
Objednávka |
20/2020
|
PC
|
5 910,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o., Trstená |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Objednávka |
19/2020
|
Nábytok pre MŠ
|
639,30 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Insgraf s.r.o., Šaľa |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Objednávka |
18/2020
|
Pracovné oblečenie
|
197,28 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
Bortex Bobrov spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
17/2020
|
Športové náradie
|
499,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Mgr. M. Klimčík - MK SPORT, Nižná |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
144
|
čist.prostr.
|
197,28 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
Bortex |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
142
|
SIM karta sauna
|
1,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Objednávka |
13/2020
|
Pracovné oblečenie a pomôcky na upratovanie
|
1 658,35 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
|
|
|
Bortex Bobrov spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
132
|
školenie
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
Pyrokomplex s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
126
|
montáž tabule - MŠ
|
169,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
127
|
substráty+misky
|
71,06 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Ingrid Garajová |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
128
|
lištovanie,kablovanie-MŠ
|
45,70 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
129
|
vodoinšt. materiál
|
69,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Ján Homola Vodov.kur.pot. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
130
|
prenájom rohoží
|
20,30 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |