|
Zmluva |
PF/71/2023
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
UMB Banská Bystrica |
UMB BB |
Mgr. Ľubomír Ivan |
Riaditeľ školy |
09.02.2023 |
|
|
Zmluva |
67/2023
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
UMB Banská Bystrica |
UMB BB |
Mgr. Ľubomír Ivan |
Riaditeľ školy |
09.02.2023 |
|
|
Zmluva |
06/2023
|
Nájom telocvične
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
Miroslav Kubica, Nižná |
Miroslav Kubica |
Mgr. Ľubomír Ivan |
Riaditeľ školy |
09.02.2023 |
|
|
Zmluva |
31/2023
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
UMB Banská Bystrica |
UMB BB |
Mgr. Ľubomír Ivan |
Riaditeľ školy |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
268
|
odb.prehliadka šport.náradia
|
80,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - servis |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
269
|
telefon
|
57,56 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
270
|
vovoinštl. materiál
|
33,00 |
s DPH |
39
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Ján Homola Vodov.kur.pot. |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
271
|
stravné
|
1 159,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ - Nižná |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
272
|
odb.prehliadka elektroinštalácie
|
1 465,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Šveláň Peter |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
273
|
internet MŠ
|
33,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
3o media s.r.o. |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2028020050
|
Poradca podnikateľa
|
1,23 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ Nižná |
|
|
|
|
|
Faktúra |
266
|
oprava svetlíkov
|
235,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Andrej Brčák |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
274
|
SIM karta sauna
|
0,36 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
275
|
internet škola
|
57,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
3o media s.r.o. |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
276
|
PVC obrusovina
|
14,34 |
s DPH |
40
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Mária Bučeková |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
277
|
výpočt.technika
|
697,70 |
s DPH |
41
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
278
|
učeb.pomôcky MŠ Orlíčie
|
298,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
ELARIN s.r.o. |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
279
|
Regák MŠ N.doba
|
196,56 |
s DPH |
43
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Marie Žuffová - MARIE |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
267
|
učebné pomôcky
|
12,30 |
s DPH |
38
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Taktik Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
263
|
teplo
|
2 561,92 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
27.11.2019 |