|
|
Faktúra |
166
|
maľovanie telocvične
|
6 362,40 |
s DPH |
zmluva o dielo
|
|
18.08.2015 |
|
|
|
Nadányi Rudolf |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
180
|
maľovanie školských priestorov
|
2 478,00 |
s DPH |
zmluva o dielo
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
Nadányi Rudolf |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
273
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
zmluva VK/10/02/022
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
17
|
ASC agenda
|
195,00 |
s DPH |
email
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
ASC Applied Software s.r. |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
30
|
ASC agenda
|
195,00 |
s DPH |
email
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
ASC Applied Software s.r. |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
234
|
knihy do knižnice
|
301,87 |
s DPH |
elektronická
|
|
10.10.2015 |
|
|
|
KYBEROS Group, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
89
|
DICERTOR Standard
|
109,00 |
s DPH |
ZAK0031767
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
254
|
Virtuálna knižnica r.2014
|
198,72 |
s DPH |
VK/10/02/022
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
30
|
teplo
|
5 776,67 |
s DPH |
TW 02-062/06
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
48
|
teplo
|
5 403,19 |
s DPH |
TE 02-062/06
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
165
|
teplo 7/2014
|
1 648,25 |
s DPH |
TE 02-062/06
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
49
|
teplp
|
4 978,97 |
s DPH |
TE 02-062/06
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
192
|
teplo
|
1 532,52 |
s DPH |
TE 02-062/06
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
95
|
teplo
|
3 057,59 |
s DPH |
TE 02-062/06
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
284
|
teplo
|
4 291,56 |
s DPH |
TE 02-062/06
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
216
|
teplo
|
1 532,52 |
s DPH |
TE 02-062/06
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
145
|
teplo
|
1 648,25 |
s DPH |
TE 02-062/06
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
24
|
teplo 1/2013
|
6 972,58 |
s DPH |
TE 02-062/06
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
253
|
teplo 10/2012
|
3 220,20 |
s DPH |
TE 02-062/06
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
04.12.2012 |