|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
01/2017
|
Kúpa a interiérového vybavenia do MŠ
|
2250.- |
bez DPH |
|
|
06.06.2017 |
15.06.2017 |
30.07.2017 |
06.06.2017 |
|
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
06.06.2017 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
02/2014
|
Kúpa a montáž interaktívnej tabule
|
1500.- |
bez DPH |
|
|
25.02.2014 |
07.03.2014 |
28.03.2014 |
28.02.2014 |
PC Slovakia, s.r.o |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
25.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
01/2013
|
Kúpa a montáž radiátorov
|
1100.- |
bez DPH |
|
|
20.12.2013 |
13.01.2014 |
23.02.2014 |
20.01.2014 |
JUMBO PUK, s.r.o |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
284
|
údržba výpočt.technika
|
90,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
283
|
voda nedoplatok
|
1 089,38 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Oravská vodár. spoločnosť |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
282
|
mobil
|
25,06 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
281
|
kľúče
|
75,17 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Marie Žuffová - MARIE |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
280
|
regál e
|
306,12 |
s DPH |
44
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Marie Žuffová - MARIE |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
279
|
Regák MŠ N.doba
|
196,56 |
s DPH |
43
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Marie Žuffová - MARIE |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
278
|
učeb.pomôcky MŠ Orlíčie
|
298,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
ELARIN s.r.o. |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
270
|
vovoinštl. materiál
|
33,00 |
s DPH |
39
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Ján Homola Vodov.kur.pot. |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
276
|
PVC obrusovina
|
14,34 |
s DPH |
40
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Mária Bučeková |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
275
|
internet škola
|
57,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
3o media s.r.o. |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
274
|
SIM karta sauna
|
0,36 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
273
|
internet MŠ
|
33,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
3o media s.r.o. |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
272
|
odb.prehliadka elektroinštalácie
|
1 465,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Šveláň Peter |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
271
|
stravné
|
1 159,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ - Nižná |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
277
|
výpočt.technika
|
697,70 |
s DPH |
41
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
268
|
odb.prehliadka šport.náradia
|
80,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - servis |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
269
|
telefon
|
57,56 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.11.2019 |