|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2017
|
Kúpa a interiérového vybavenia do MŠ
|
2250.- |
bez DPH |
|
|
06.06.2017 |
15.06.2017 |
30.07.2017 |
06.06.2017 |
|
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
06.06.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2014
|
Kúpa a montáž interaktívnej tabule
|
1500.- |
bez DPH |
|
|
25.02.2014 |
07.03.2014 |
28.03.2014 |
28.02.2014 |
PC Slovakia, s.r.o |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
25.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2013
|
Kúpa a montáž radiátorov
|
1100.- |
bez DPH |
|
|
20.12.2013 |
13.01.2014 |
23.02.2014 |
20.01.2014 |
JUMBO PUK, s.r.o |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
365
|
výpočt. technika Covid
|
4 000.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
359
|
tonere MŠ Orlíčie
|
283,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
360
|
výpoč.tech. -údržba MŠ
|
199,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
361
|
toner MŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
362
|
uč.pomôcka
|
212,35 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
363
|
učebné pomôcky
|
233,83 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Merkury Shop s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
364
|
učebné pomôcky
|
1 198.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2028020050
|
Poradca podnikateľa
|
1,23 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ Nižná |
|
|
|
|
|
Faktúra |
358
|
učebné pomôcky
|
109,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
RAABE odbor.naklad.s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
367
|
skrine+regály
|
1 014.60 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Miroslav Turčák |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
368
|
mobily
|
207,79 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Obec Nižná |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
369
|
učebné pomôcky MŠ N.Doba
|
564,94 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Hravá škôlka s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
370
|
lieky
|
651,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Lekareň Beata |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
371
|
uč.pomôcka
|
31,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Jazyková škola DETVAI, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
372
|
údržba poč. siete
|
240,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
3o media s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
373
|
uč.pomôcka MŠ Orlíčie
|
47,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
INFRA Slovakia ,s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
366
|
kuchynka MŠ N.doba
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Miroslav Turčák |
|
|
|
04.02.2021 |