|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2017
|
Kúpa a interiérového vybavenia do MŠ
|
2250.- |
bez DPH |
|
|
06.06.2017 |
15.06.2017 |
30.07.2017 |
06.06.2017 |
|
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
06.06.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2014
|
Kúpa a montáž interaktívnej tabule
|
1500.- |
bez DPH |
|
|
25.02.2014 |
07.03.2014 |
28.03.2014 |
28.02.2014 |
PC Slovakia, s.r.o |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
25.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2013
|
Kúpa a montáž radiátorov
|
1100.- |
bez DPH |
|
|
20.12.2013 |
13.01.2014 |
23.02.2014 |
20.01.2014 |
JUMBO PUK, s.r.o |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
315
|
ročenka-predprimárne vzdelávanie
|
22,90 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
JurisDAT - M.Mendel |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
307
|
teplo
|
4 556.24 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
38/2020
|
Rúška
|
96,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
CeHeTex s.r.o. , Dolný Kubín |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
316
|
údrž.mat.
|
76,81 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Vrabček Martin Stavivá |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
303
|
stravné
|
1 058.40 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
ZŠ s MŠ - Nižná |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
304
|
ručný vysávač
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
ORAVA retail, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
305
|
prenájom rohoží
|
48,17 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
306
|
kontrólna zložka RŠ - publikácia
|
65,82 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Nakladatelství Forum |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
308
|
telefon
|
43,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
314
|
oprava a montáž žalúzií
|
454,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Mičkalík Ján-MIMAX |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
37/2020
|
Toner, skartovačka
|
129,10 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o., Trstená |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
309
|
SIM karta sauma
|
1,14 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
310
|
Zákonník práce
|
8,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
311
|
prenájom kopíriek
|
133,03 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
312
|
plyn
|
451,15 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
LAMA energy a.s. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
313
|
tlačivá
|
82,52 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2028020050
|
Poradca podnikateľa
|
1,23 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ Nižná |
|
|
|