Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	144	kniha spolupráca školy	35,00	s DPH			29.05.2025				RAABE odbor.naklad.s.r.o.				02.06.2025
	Faktúra	143	Rehabilitačný program - MŠ	130,00	s DPH			29.05.2025				Domáci miláčik - terapeut				02.06.2025
	Faktúra	142	Kniha	29,15	s DPH			26.05.2025				Internet-Handel s.r.o.				02.06.2025
	Faktúra	141	Prenájom rohoží	113,04	s DPH			22.05.2025				Lindstrom, s.r.o.				02.06.2025
	Faktúra	140	Hrnce	191,94	s DPH			22.05.2025				Peter Jurči				02.06.2025
	Faktúra	139	lyžičky MŠ	49,00	s DPH			20.05.2025				Ikea Bratislava s.r.o.				02.06.2025
	Faktúra	138	prednáška	62,00	s DPH			20.05.2025				MP Education, s.r.,o.				02.06.2025
	Faktúra	137	čist.prostr. ŠJ	246,15	s DPH			16.05.2025				Jana Virostková KORUNA				02.06.2025
	Faktúra	136	výkon technika PO	153,75	s DPH			16.05.2025				Pyrokomplex s.r.o.				02.06.2025
	Faktúra	135	mobily	54,24	s DPH			15.05.2025				Orange Slovensko, a.s.				02.06.2025
	Faktúra	134	ŠKD od a po Z +žiak so ŠVVP	90,76	s DPH			14.05.2025				RAABE odbor.naklad.s.r.o.				02.06.2025
	Faktúra	133	Kancelársky materiál	1 505,11	s DPH			13.05.2025				Peter Grilus - JOPY				02.06.2025
	Faktúra	132	Stravné	2 165,40	s DPH			13.05.2025				ZŠ s MŠ - Nižná				02.06.2025
	Faktúra	127	Webinár	22,00	s DPH			12.05.2025				Kormi s.r.o.				02.06.2025
	Faktúra	125	teplo	5 525,43	s DPH			12.05.2025				KOMTERM, a.s.				02.06.2025
	Faktúra	126	SIM karta sauna	2,18	s DPH			12.05.2025				Slovak Telekom, a.s.				02.06.2025
	Faktúra	131	navýšenie osob. čísiel	103,32	s DPH			12.05.2025				Seyfor Vema				02.06.2025
	Faktúra	128	elektrina-nedoplatok	396,62	s DPH			12.05.2025				Elgas, s.r.o.				02.06.2025
	Faktúra	129	doska na šk. lavicu	1 168,50	s DPH			12.05.2025				Miroslav Turčák				02.06.2025
	Faktúra	130	BOZP	300,00	s DPH			12.05.2025				Dušan Pacura				02.06.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9494