Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	16	Divadelné predstavenie	260,00	s DPH			31.03.2026				Divadlo ZáBaVKa o.z.				29.04.2026
	Faktúra	91	Epson Lampa	112,50	s DPH			31.03.2026				PC Slovakia, s.r.o.				29.04.2026
	Faktúra	89	Spotrebný materiál	390,35	s DPH			31.03.2026				GLOMAX s.r.o.				29.04.2026
	Faktúra	90	čistiace prostriedky	647,64	s DPH			31.03.2026				Jana Virostková KORUNA				29.04.2026
	Objednávka	15	Učebné pomôcky pre MŠ	371,60	s DPH			30.03.2026				NOMIland s.r.o.				29.04.2026
	Objednávka	14	Epson Lampa	112,50	s DPH			30.03.2026				PC Slovakia, s.r.o.				29.04.2026
	Objednávka	13	čistiace prostriedky pre ZŠ upratovačky	647,64	s DPH			27.03.2026								29.04.2026
	Faktúra	88	Doprava súťaaž	260,00	s DPH			27.03.2026				Bc.Marcel Kaník-ORAVABUS				29.04.2026
	Objednávka	12	Toaletný papier, Rukavice	390,35	s DPH			26.03.2026				GLOMAX s.r.o.				29.04.2026
	Faktúra	86	Tlaková skúška has. prístrojov	191,44	s DPH			26.03.2026				Pyrokomplex s.r.o.				29.04.2026
	Faktúra	87	Prenájom rohoží	86,91	s DPH			26.03.2026				Lindstrom, s.r.o.				29.04.2026
	Faktúra	83	SSD Disk	86,90	s DPH			20.03.2026				PC Slovakia, s.r.o.				29.04.2026
	Faktúra	84	MSR v šachu - štartovné	40,00	s DPH			20.03.2026				Šachový klub Ružomberok				29.04.2026
	Faktúra	85	Teplo doplatok za rok 2025	195,09	s DPH			20.03.2026				KOMTERM, a.s.				29.04.2026
	Faktúra	82	Inštalačné práce	24,51	s DPH			19.03.2026				3o media s.r.o.				29.04.2026
	Objednávka	11	SSD Kingston	86,90	s DPH			19.03.2026				PC Slovakia, s.r.o.				29.04.2026
	Faktúra	79	Doprava - súťaž	142,80	s DPH			17.03.2026				Juraj Tlach				29.04.2026
	Faktúra	80	Knihy	20,18	s DPH			17.03.2026				Martinus.sk, s.r.o.				29.04.2026
	Faktúra	81	Osvedčenia o ukončení MŠ	46,37	s DPH			17.03.2026				ŠEVT a.s.				29.04.2026
	Faktúra	78	služby BOZP	300,00	s DPH			16.03.2026				Dušan Pacura				29.04.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10110