Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2028020050	Poradca podnikateľa	1,23	s DPH			14.03.2011				Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Nižná
	Faktúra	361	prenájom rohoží	48,17	s DPH			11.12.2018				Lindstrom, s.r.o.				31.01.2019
	Faktúra	370	výkoin zodp. osoby	48,00	s DPH			17.12.2018				Osobnyudaj.sk, s.r,o.				31.01.2019
	Faktúra	369	mobil	25,00	s DPH			17.12.2018				Orange Slovensko, a.s.				31.01.2019
	Faktúra	368	oprava svetlikov školník	194,83	s DPH			13.12.2018				Rastislav Brčák BKM				31.01.2019
	Faktúra	367	toal. papier	100,01	s DPH			11.12.2018				GLOMAX s.r.o.				31.01.2019
	Faktúra	366	cestovateľská násobilka	23,60	s DPH			11.12.2018				EXPOL Pedagogika s.r.o.				31.01.2019
	Faktúra	365	výchov. koncert	187,50	s DPH			11.12.2018				LETart produktion				31.01.2019
	Faktúra	364	vodoinšt. mat.	33,18	s DPH			11.12.2018				Ján Homola Vodov.kur.pot.				31.01.2019
	Faktúra	363	šport.mat.-VP	300,00	s DPH			11.12.2018				Mgr.M. Klimčik-MK SPORT				31.01.2019
	Faktúra	362	BOZP	160,00	s DPH			11.12.2018				Dušan Pacura				31.01.2019
	Faktúra	360	SIM karta sauna	1,02	s DPH			11.12.2018				Slovak Telekom, a.s.				31.01.2019
	Faktúra	372	výroba kľúčov	630,55	s DPH			21.12.2018				Marie Žuffová - MARIE				31.01.2019
	Faktúra	359	lak na prístrešok	616,86	s DPH			11.12.2018				WOOD-PROFIL s.r.o.				31.01.2019
	Faktúra	358	údržba výpočt .techniky	214,00	s DPH			11.12.2018				PC Slovakia, s.r.o.				31.01.2019
	Faktúra	357	šatňové sedačky	1 688,40	s DPH			07.12.2018				ALEX s.r.o.				31.01.2019
	Faktúra	356	mobily	221,38	s DPH			10.12.2018				Obec Nižná				31.01.2019
	Faktúra	355	nábytok MŠ	1 497,60	s DPH			07.12.2018				Miroslav Turčák				31.01.2019
	Faktúra	354	lieky	292,50	s DPH			07.12.2018				PharmDr.Beata Medzová				31.01.2019
	Faktúra	353	telefon	64,42	s DPH			07.12.2018				Slovak Telekom, a.s.				31.01.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9664