Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	79	uč.pomôcky SJ	217,61	s DPH			30.03.2017				3via, s.r.o.				03.04.2017
	Faktúra	78	učeb. pomôcky hmotná núdza	16,60	s DPH			29.03.2017				Natex				03.04.2017
	Faktúra	77	kanc. materiál	333,18	s DPH			22.03.2017				Peter Grilus - JOPY				03.04.2017
	Faktúra	76	BOZP 1-2/17	240,00	s DPH			22.03.2017				Dušan Pacura				03.04.2017
	Faktúra	54	mat.stavebný	81,58	s DPH	13		06.03.2017				Vrabček Martin Stavivá				03.04.2017
	Faktúra	52	výmena ventilov	219,88	s DPH			06.03.2017				JUMBO PUK				03.04.2017
	Faktúra	12	SIM karta sauna	0,78	s DPH			12.01.2022				Slovak Telekom, a.s.				17.02.2022
	Faktúra	28	stravné	1 020,90	s DPH			07.02.2017				ZŠ s MŠ - Nižná				07.03.2017
	Faktúra	35	SIM karta	6,24	s DPH			14.02.2017				Slovak Telekom, a.s.				07.03.2017
	Faktúra	34	nájom kopíriek	197,93	s DPH			10.02.2017				TOP SERVIS IT a.s.				07.03.2017
	Faktúra	33	reproduktory RP 400	104,00	s DPH	11		10.02.2017				ORAVA retail, s.r.o.				07.03.2017
	Faktúra	32	telefon	63,68	s DPH			10.02.2017				Slovak Telekom, a.s.				07.03.2017
	Faktúra	31	myši+konektroy	106,40	s DPH	10		07.02.2017				PC Slovakia, s.r.o.				07.03.2017
	Faktúra	30	kanc. materiál	356,20	s DPH			07.02.2017				Peter Grilus - JOPY				07.03.2017
	Faktúra	29	kľúče	17,04	s DPH	9		07.02.2017				Marie Žuffová - MARIE				07.03.2017
	Faktúra	27	čistiace prostriedky	760,01	s DPH			06.02.2017				Bortex				07.03.2017
	Faktúra	37	nádoby na triedený odpad	163,62	s DPH			16.02.2017				Ing.Maian Podlešny				07.03.2017
	Faktúra	26	zber biolog. odpadu MŠ	60,00	s DPH			06.02.2017				COR Waste s.r.o.				07.03.2017
	Faktúra	25	zber kuch. biolog. odpadu	60,00	s DPH			06.02.2017				COR Waste s.r.o.				07.03.2017
	Faktúra	24	vodoinštal. mater.	25,00	s DPH	7		06.02.2017				Ján Homola Vodov.kur.pot.				07.03.2017

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/9986