Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2028020050	Poradca podnikateľa	1,23	s DPH			14.03.2011				Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Nižná
	Faktúra	205	vodoinš. práce	750,78	s DPH	77		05.09.2016				JUMBO PUK				03.10.2016
	Faktúra	211	štátny vzdel. program v MŠ	29,00	s DPH			08.09.2016				RAABE odbor.naklad.s.r.o.				03.10.2016
	Faktúra	210	smetné koše	25,88	s DPH			08.09.2016				Jana Virostková KORUNA				03.10.2016
	Faktúra	209	teplo	1 821,65	s DPH			08.09.2016				KOMTERM, a.s.				03.10.2016
	Faktúra	208	oprava a servis váh	289,00	s DPH			08.09.2016				Napoo, s.r.o.				03.10.2016
	Faktúra	207	telefon	63,40	s DPH			08.09.2016				Slovak Telekom, a.s.				03.10.2016
	Faktúra	206	pedag.diár	135,00	s DPH			08.09.2016				RAABE odbor.naklad.s.r.o.				03.10.2016
	Faktúra	204	plyn	551,00	s DPH			05.09.2016				SPP, a.s.				03.10.2016
	Faktúra	213	kancel. materiál	901,02	s DPH			19.09.2016				Peter Grilus - JOPY				03.10.2016
	Faktúra	203	Kľúče Errebi	56,52	s DPH	76		05.09.2016				Marie Žuffová - MARIE				03.10.2016
	Faktúra	202	čist. prostriedok SR 13	167,02	s DPH	75		05.09.2016				BELT Slovakia s.r.o.				03.10.2016
	Faktúra	201	čist. prostriedky	255,68	s DPH			05.09.2016				Bortex				03.10.2016
	Faktúra	200	nájom kopíriek	25,68	s DPH			05.09.2016				TOP SERVIS IT a.s.				03.10.2016
	Faktúra	199	skriňa	220,00	s DPH	74		05.09.2016				Miroslav Stančík				03.10.2016
	Faktúra	198	nábytok	1 300,00	s DPH	73		05.09.2016				Miroslav Stančík				03.10.2016
	Faktúra	197	dvere	621,26	s DPH	72		05.09.2016				Janza, s.r.o.				03.10.2016
	Faktúra	212	Manažment školy	41,35	s DPH			19.09.2016				RAABE odbor.naklad.s.r.o.				03.10.2016
	Faktúra	214	odb. prehl. plošiny	37,46	s DPH			19.09.2016				ELVYS				03.10.2016
	Faktúra	195	Chladnička	175,00	s DPH	70		05.09.2016				ORAVA retail, s.r.o.				03.10.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9329