Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2028020050	Poradca podnikateľa	1,23	s DPH			14.03.2011				Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Nižná
	Faktúra	174	tlačivá	147,59	s DPH			25.06.2019				ŠEVT a.s.				02.07.2019
	Faktúra	184	prenájom rohoží	48,17	s DPH			01.07.2019				Lindstrom, s.r.o.				06.09.2019
	Faktúra	183	ročná licencia WinDHM	52,68	s DPH			01.07.2019				Ka.soft sk, s.r.o.				06.09.2019
	Faktúra	182	stoly	1 030.00	s DPH			01.07.2019				Jozef Žuffa				06.09.2019
	Faktúra	181	bezpečnosť multifinkčných ihrísk	358,80	s DPH			01.07.2019				EKOTEC spol.s r.o.				06.09.2019
	Faktúra	180	prenájom riešení	25,20	s DPH			01.07.2019				DATALAN, a.s.				06.09.2019
	Faktúra	179	výpočt.mat.	275,90	s DPH			24.06.2019				PC Slovakia, s.r.o.				02.07.2019
	Faktúra	178	poistné škola	66,82	s DPH			24.06.2019				Alianz-Slov. poisťovňa				02.07.2019
	Faktúra	177	modul	9,60	s DPH			24.06.2019				Vema s.r.o.				02.07.2019
	Faktúra	176	nastavenie siete	82,30	s DPH			24.06.2019				3o media s.r.o.				02.07.2019
	Faktúra	175	mobil	26,60	s DPH			24.06.2019				Orange Slovensko, a.s.				02.07.2019
	Faktúra	173	súťaž Košice	240,00	s DPH			18.06.2019				Miroslav Jagelka				02.07.2019
	Faktúra	186	stravné	1 118.00	s DPH			08.07.2019				ZŠ s MŠ - Nižná				06.09.2019
	Faktúra	172	teplomery ŠJ	372,00	s DPH	25		13.06.2019				Napoo, s.r.o.				02.07.2019
	Faktúra	171	teplo	3 558,32	s DPH			13.06.2019				KOMTERM, a.s.				02.07.2019
	Faktúra	170	výmena okien v telocvični	418,00	s DPH			13.06.2019				Milan Hudec				02.07.2019
	Faktúra	169	ASC agenda	159,00	s DPH			13.06.2019				ASC Applied Software s.r.				02.07.2019
	Faktúra	168	servisná podpora - ŠJ	17,17	s DPH			13.06.2019				VIS, spol.s r.o.				02.07.2019
	Faktúra	167	SIM karta sauna	0,66	s DPH			13.06.2019				Slovak Telekom, a.s.				02.07.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10158