Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŚ s MŚ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2028020050	Poradca podnikateľa	1,23	s DPH			14.03.2011				Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Nižná
	Faktúra	106	poistné počítače	122,84	s DPH			02.05.2017				Alianz-Slov. poisťovňa				01.06.2017
	Faktúra	114	teplo	3 970,45	s DPH			05.05.2017				KOMTERM, a.s.				01.06.2017
	Faktúra	113	dopravné Krivá	630,00	s DPH			05.05.2017				Juraj Tlach				01.06.2017
	Faktúra	112	inovačné vzdelávanie - integrácia	1 650,00	s DPH			05.05.2017				ICM - Orava				01.06.2017
	Faktúra	111	toal. papier	66,00	s DPH			03.05.2017				APBSK, s.r.o.				01.06.2017
	Faktúra	110	refundácia mobilov	250,71	s DPH			03.05.2017				Obec Nižná				01.06.2017
	Faktúra	109	nájom kopíriek	205,52	s DPH			03.05.2017				TOP SERVIS IT a.s.				01.06.2017
	Faktúra	108	tonere	68,88	s DPH	24		02.05.2017				ABEL-Computer, s.r.o				01.06.2017
	Faktúra	107	školenie MaMat	210,00	s DPH			02.05.2017				Slovenská matematická spoločnosť				01.06.2017
	Faktúra	318	oprava kotla	39,60	s DPH			03.11.2022				GASTRO Vrábeľ, s.r.o.				02.12.2022
	Faktúra	116	škola v prírode	3 201,00	s DPH			05.05.2017				Fantázia dp.s.r.o.				01.06.2017
	Faktúra	319	kľúče	25,20	s DPH			07.11.2022				Marie Žuffová - MARIE				02.12.2022
	Faktúra	320	plyn	812,21	s DPH			07.11.2022				LAMA energy a.s.				02.12.2022
	Faktúra	321	teplo	4 410.21	s DPH			08.11.2022				KOMTERM, a.s.				02.12.2022
	Faktúra	322	telefon	43,40	s DPH			08.11.2022				Slovak Telekom, a.s.				02.12.2022
	Faktúra	323	tonere MŠ	566,00	s DPH			08.11.2022				PC Slovakia, s.r.o.				02.12.2022
	Faktúra	324	elektrika-nedoplatok MŠ	265,07	s DPH			08.11.2022				Energie2, a.s.				02.12.2022
	Faktúra	325	elektrika-nedoplatok škola	1 224.34	s DPH			08.11.2022				Energie2, a.s.				02.12.2022
	Faktúra	326	stravné	1 713.92	s DPH			09.11.2022				ZŠ s MŠ - Nižná				02.12.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10491