Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2028020050	Poradca podnikateľa	1,23	s DPH			14.03.2011				Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Nižná
	Faktúra	132	telefon	69,17	s DPH			07.05.2018				Slovak Telekom, a.s.				05.06.2018
	Faktúra	140	poistenie školník	65,00	s DPH			15.05.2018				Alianz-Slov. poisťovňa				05.06.2018
	Faktúra	139	školenie Hejného	430,00	s DPH			14.05.2018				Slovenská matematická spoločnosť				05.06.2018
	Faktúra	138	športový materiál	230,08	s DPH	26		14.05.2018				Športujeme, s.r.o.				05.06.2018
	Faktúra	137	Škola v prírode	2 100,00	s DPH			09.05.2018				CK Slniečko, spol. s.r.o.				05.06.2018
	Faktúra	136	sady dóz - ŠJ	15,66	s DPH			09.05.2018				CBA Verex, a.s.				05.06.2018
	Faktúra	135	učeb. pomôcky - chémia	136,16	s DPH			09.05.2018				Učebné pomôcky spol. s.r.				05.06.2018
	Faktúra	134	stravné	1 044,27	s DPH			09.05.2018				ZŠ s MŠ - Nižná				05.06.2018
	Faktúra	133	služby Babyland	318,00	s DPH			07.05.2018				Betula Reservations. s.r.o.				05.06.2018
	Faktúra	131	nájom kopíriek	109,57	s DPH			07.05.2018				TOP SERVIS IT a.s.				05.06.2018
	Faktúra	142	toner+kazety	53,80	s DPH	27		15.05.2018				PC Slovakia, s.r.o.				05.06.2018
	Faktúra	130	učeb. pomôcky AJ	438,02	s DPH			04.05.2018				Megabooks SK, spol.s.r.o.				05.06.2018
	Faktúra	129	teplo	2 840,24	s DPH			04.05.2018				KOMTERM, a.s.				05.06.2018
	Faktúra	128	prenájom rohoží	32,24	s DPH			04.05.2018				Lindstrom, s.r.o.				05.06.2018
	Faktúra	127	lampa do projektora+oprava projektora	304,00	s DPH	25		03.05.2018				PC Slovakia, s.r.o.				05.06.2018
	Faktúra	126	výkon zodp. osoby 5/18	48,00	s DPH			02.05.2018				Osobnyudaj.sk, s.r,o.				05.06.2018
	Faktúra	125	materiál na sukne MŠ Orlíčie	20,82	s DPH	24		02.05.2018				Promod Orava s.r.o.				05.06.2018
	Faktúra	124	Oplachovací prostriedok	31,20	s DPH	23		02.05.2018				GASTRO Vrábeľ, s.r.o.				05.06.2018
	Faktúra	123	žinenky	300,70	s DPH	22		02.05.2018				Samuel Bertko-CONSULTING				05.06.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8758