Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2028020050	Poradca podnikateľa	1,23	s DPH			14.03.2011				Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Nižná
	Faktúra	6	časopis SME	141,40	s DPH			12.01.2017				Slovenská pošta, a.s.				13.02.2017
	Faktúra	13	časopis Škola	25,00	s DPH			24.01.2017				JurisDAT - M.Mendel				13.02.2017
	Faktúra	12	konferencia Hejného metóda	90,00	s DPH			24.01.2017				Indícia, n.o.				13.02.2017
	Faktúra	11	Testovanie 9	39,16	s DPH			20.01.2017				RAABE odbor.naklad.s.r.o.				13.02.2017
	Faktúra	10	mobil	16,00	s DPH			20.01.2017				Orange Slovensko, a.s.				13.02.2017
	Faktúra	9	doplatokfin. spravodaj	13,67	s DPH			20.01.2017				Poradca podnikateľa s.r.o				13.02.2017
	Faktúra	8	výpočt. materiál	140,50	s DPH	3		13.01.2017				PC Slovakia, s.r.o.				13.02.2017
	Faktúra	7	SIM Karta sauna	3,48	s DPH			13.01.2017				Slovak Telekom, a.s.				13.02.2017
	Faktúra	5	náplň do umývačky	93,60	s DPH	2		12.01.2017				GASTRO Vrábeľ, s.r.o.				13.02.2017
	Faktúra	15	toner MŠ	13,00	s DPH			24.01.2017				PC Slovakia, s.r.o.				13.02.2017
	Faktúra	4	reproduktory RP 400	78,00	s DPH	1		13.01.2017				ORAVA retail, s.r.o.				13.02.2017
	Faktúra	3	teplo	5 915,21	s DPH			11.01.2017				KOMTERM, a.s.				13.02.2017
	Faktúra	2	toalet. papier	92,40	s DPH			11.01.2017				Peter Bažík APB				13.02.2017
	Faktúra	1	stravné	886,83	s DPH			11.01.2017				ZŠ Nižná				13.02.2017
	Faktúra	31	informačné služby	267,96	s DPH			01.02.2022				Obecný sociálny podnik Nižná s.r.o.				02.03.2022
	Faktúra	32	stýkač	15,49	s DPH			02.02.2022				IMAO electric, s.r.o.				02.03.2022
	Faktúra	33	Antigen testy	1 480.00	s DPH			07.02.2022				Tableta, spol. s r.o.				02.03.2022
	Faktúra	34	penájom kopíriek	42,01	s DPH			07.02.2022				TOP SERVIS IT a.s.				02.03.2022
	Faktúra	14	plošina odb.prehliadka	37,46	s DPH			24.01.2017				ELVYS				13.02.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9986