Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2028020050	Poradca podnikateľa	1,23	s DPH			14.03.2011				Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Nižná
	Faktúra	121	registračný poplatok	60,00	s DPH			02.05.2019				Slovenský šachový zväz				03.06.2019
	Faktúra	131	teplo	3 814,77	s DPH			08.05.2019				KOMTERM, a.s.				03.06.2019
	Faktúra	130	telefon	65,00	s DPH			08.05.2019				Slovak Telekom, a.s.				03.06.2019
	Faktúra	129	stravovanie	1 059,50	s DPH			08.05.2019				ZŠ s MŠ - Nižná				03.06.2019
	Faktúra	128	nájom kopíriek	133,69	s DPH			08.05.2019				TOP SERVIS IT a.s.				03.06.2019
	Faktúra	127	údrž. materiál	41,66	s DPH			08.05.2019				Vrabček Martin Stavivá				03.06.2019
	Faktúra	126	údrž. materiál	35,78	s DPH			08.05.2019				Vrabček Martin Stavivá				03.06.2019
	Faktúra	125	vodoinšt. materiál MŠ Orlíčie	44,00	s DPH	17		08.05.2019				Ján Homola Vodov.kur.pot.				03.06.2019
	Faktúra	124	seminár Hejného -Poldaufová	40,00	s DPH			02.05.2019				Indícia, s.r.o.				03.06.2019
	Faktúra	123	vstupný audit prac.prostredia	150,00	s DPH			02.05.2019				Mgr.Jana Straková				03.06.2019
	Faktúra	122	seminár -Hejného Geška	40,00	s DPH			02.05.2019				Indícia, s.r.o.				03.06.2019
	Faktúra	120	prostr. do umývačky	144,94	s DPH			02.05.2019				GLOMAX s.r.o.				03.06.2019
	Faktúra	133	učebné pomôcky fyzika	369,37	s DPH	18		08.05.2019				Ing.Juraj Halama Učebné pomôcky				03.06.2019
	Faktúra	119	toner	21,50	s DPH			02.05.2019				PC Slovakia, s.r.o.				03.06.2019
	Faktúra	118	Tonere	74,60	s DPH			02.05.2019				PC Slovakia, s.r.o.				03.06.2019
	Faktúra	117	uč.pomôcky-projekt Opátová	58,19	s DPH			26.04.2019				Casallia,s.r.o.				30.04.2019
	Faktúra	116	uč.pomôcky projekt Opátová	64,08	s DPH			26.04.2019				Indícia, s.r.o.				30.04.2019
	Faktúra	115	Vstupný audit	100,00	s DPH			24.04.2019				Mgr.Jana Straková				30.04.2019
	Faktúra	114	seminár Kubošová Eva	125,00	s DPH			24.04.2019				Inštitút celoživotného vzdelávania n.o.				30.04.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10058