Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2028020050	Poradca podnikateľa	1,23	s DPH			14.03.2011				Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Nižná
	Faktúra	208	elektrika-nedoplatok	2,17	s DPH			09.08.2021				Energie2, a.s.				01.10.2021
	Faktúra	201	čistič na okná	129,36	s DPH			09.08.2021				Miloš Jurči Remeslo MJ				01.10.2021
	Faktúra	202	farby MŠ Orlíčie	83,40	s DPH			09.08.2021				Jozef Jagelka				01.10.2021
	Faktúra	203	maľovanie tried v ZŠ	5 067.90	s DPH			09.08.2021				Karol Staroň				01.10.2021
	Faktúra	204	údrž. materiál	52,40	s DPH			09.08.2021				Vrabček Martin Stavivá				01.10.2021
	Faktúra	205	telefon	43,40	s DPH			09.08.2021				Slovak Telekom, a.s.				01.10.2021
	Faktúra	206	plyn	310,20	s DPH			09.08.2021				LAMA energy a.s.				01.10.2021
	Faktúra	207	prenájom kopíriek	101,29	s DPH			09.08.2021				TOP SERVIS IT a.s.				01.10.2021
	Faktúra	209	čist. prostriedky	1 411.06	s DPH			09.08.2021				Jana Virostková KORUNA				01.10.2021
	Faktúra	199	WinDHM	52,68	s DPH			26.07.2021								01.10.2021
	Faktúra	210	SIM karta sauna	0,12	s DPH			09.08.2021				Slovak Telekom, a.s.				01.10.2021
	Faktúra	211	ročný poplatok výkon zodp. osoby	156,00	s DPH			18.08.2021				Osobnyudaj.sk, s.r,o.				01.10.2021
	Faktúra	212	maľovanie v ŠJ	358,00	s DPH			18.08.2021				Maroš Ličko				01.10.2021
	Faktúra	213	servisná služba Office 3.Q,21	288,00	s DPH			18.08.2021				365 services, s.r.o.				01.10.2021
	Faktúra	214	teplo	2 161.18	s DPH			18.08.2021				KOMTERM, a.s.				01.10.2021
	Faktúra	215	mobil	35,00	s DPH			18.08.2021				Orange Slovensko, a.s.				01.10.2021
	Faktúra	216	čist.prost.	780,13	s DPH			18.08.2021				Bortex				01.10.2021
	Faktúra	200	stravné	247,25	s DPH			09.08.2021				ZŠ s MŠ - Nižná				01.10.2021
	Faktúra	198	mobil	39,78	s DPH			26.07.2021				Orange Slovensko, a.s.				01.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9494