Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŚ s MŚ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2028020050	Poradca podnikateľa	1,23	s DPH			14.03.2011				Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Nižná
	Faktúra	78	nájom kopíriek	84,23	s DPH			08.04.2021				TOP SERVIS IT a.s.				04.05.2021
	Faktúra	71	štítky učiteľ	16,80	s DPH			25.03.2021				Marie Žuffová - MARIE				16.04.2021
	Faktúra	72	odpad	691,20	s DPH			25.03.2021				Obec Nižná				16.04.2021
	Faktúra	73	prečistenie kanalizácie	229,38	s DPH			30.03.2021				Oravská vodár. spoločnosť				16.04.2021
	Faktúra	74	respirátory	418,00	s DPH			30.03.2021				APBSK, s.r.o.				16.04.2021
	Faktúra	75	poistné MŠ	201,72	s DPH			30.03.2021				Generali Poisťovňa a.s.				16.04.2021
	Faktúra	76	údrž. materiál	41,48	s DPH			30.03.2021				Vrabček Martin Stavivá				16.04.2021
	Faktúra	77	Dezinfekia	120,46	s DPH			08.04.2021				GLOMAX s.r.o.				04.05.2021
	Faktúra	79	prenájom rohoží	50,98	s DPH			08.04.2021				Lindstrom, s.r.o.				04.05.2021
	Faktúra	69	stravné lístky	2 730.00	s DPH			24.03.2021				Obec Nižná				16.04.2021
	Faktúra	80	žehlič MŠ	1 699,00	s DPH			08.04.2021				GASTRO Vrábeľ, s.r.o.				04.05.2021
	Faktúra	81	žehlič+doprava+montáž+zaškolenie	1 211,00	s DPH			08.04.2021				GASTRO Vrábeľ, s.r.o.				04.05.2021
	Faktúra	82	Poradca pre MŠ	94,80	s DPH			08.04.2021				Nakladatelství Forum				04.05.2021
	Faktúra	83	plyn	310,20	s DPH			08.04.2021				LAMA energy a.s.				04.05.2021
	Faktúra	84	Pož. ochrama	191,00	s DPH			08.04.2021				Ján Vasek - JAKR				04.05.2021
	Faktúra	85	elektrika nedoplatok ma marec	408,16	s DPH			08.04.2021				Energie2, a.s.				04.05.2021
	Faktúra	86	nedoplatok elektrika MŠ-marec	97,39	s DPH			08.04.2021				Energie2, a.s.				04.05.2021
	Faktúra	70	kanc.materiál	236,71	s DPH			25.03.2021				Peter Grilus - JOPY				16.04.2021
	Faktúra	68	poistné-profes.zodpovednosť	65,00	s DPH			22.03.2021				Alianz-Slov. poisťovňa				16.04.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10576