Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	84	PO	236,70	s DPH			18.03.2020				Pyrokomplex s.r.o.				06.04.2020
	Faktúra	77	poradca RŠ pre MŠ	94,80	s DPH			09.03.2020				Nakladatelství Forum				06.04.2020
	Faktúra	78	teplo	5 212.08	s DPH			09.03.2020				KOMTERM, a.s.				06.04.2020
	Faktúra	79	varná kanvica	22,92	s DPH			12.03.2020				Jana Virostková KORUNA				06.04.2020
	Faktúra	80	revízia elektroinštalácie	1 006.33	s DPH			18.03.2020				Šveláň Peter				06.04.2020
	Faktúra	81	mobil	25,00	s DPH			18.03.2020				Orange Slovensko, a.s.				06.04.2020
	Faktúra	82	dezinfekcie	255,58	s DPH			18.03.2020				GLOMAX s.r.o.				06.04.2020
	Faktúra	83	BOZP	170,00	s DPH			18.03.2020				Dušan Pacura				06.04.2020
	Faktúra	147	uč.pomôcky MŠ N.doba	639,30	s DPH			15.06.2020				INSGRAF s.r.o.				02.07.2020
	Faktúra	149	mobil	25,00	s DPH			16.06.2020				Orange Slovensko, a.s.				02.07.2020
	Faktúra	53	Slávik 2020	6,00	s DPH			17.02.2020				ARES spol.s.r.o.				04.03.2020
	Faktúra	220	servisná zmluva	80,00	s DPH			07.09.2020				365 services, s.r.o.				08.10.2020
	Faktúra	214	tonere	63,00	s DPH			04.09.2020				PC Slovakia, s.r.o.				08.10.2020
	Faktúra	215	plyn	451,15	s DPH			04.09.2020				LAMA energy a.s.				08.10.2020
	Faktúra	216	odb. prehliadka plynu	367,20	s DPH			04.09.2020				REVOP				08.10.2020
	Faktúra	217	prípravky do umývačky	198,00	s DPH			07.09.2020				GASTRO Vrábeľ, s.r.o.				08.10.2020
	Faktúra	218	nájom kopíriek	18,85	s DPH			07.09.2020				TOP SERVIS IT a.s.				08.10.2020
	Faktúra	219	údržb.mat.	123,90	s DPH			07.09.2020				Vrabček Martin Stavivá				08.10.2020
	Faktúra	221	teplo	2 140.33	s DPH			07.09.2020				KOMTERM, a.s.				08.10.2020
	Faktúra	212	diáre uč.	130,49	s DPH			02.09.2020				Natianal Pen				08.10.2020

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/9664