Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	221	teplo	2 140.33	s DPH			07.09.2020				KOMTERM, a.s.				08.10.2020
	Faktúra	222	inšt. interak. tabule MŠ Orlíčie	113,80	s DPH			07.09.2020				PC Slovakia, s.r.o.				08.10.2020
	Faktúra	223	Koberec Marioka	382,34	s DPH			11.09.2020				F-Parket s.r.o.				08.10.2020
	Faktúra	224	telefon	63,40	s DPH			11.09.2020				Slovak Telekom, a.s.				08.10.2020
	Faktúra	226	prípojka vody	53,04	s DPH			11.09.2020				GASTRO Vrábeľ, s.r.o.				08.10.2020
	Faktúra	234	mobil	26,72	s DPH			16.09.2020				Orange Slovensko, a.s.				08.10.2020
	Faktúra	227	vodoinšt. materiál	44,99	s DPH			11.09.2020				Ján Homola Vodov.kur.pot.				08.10.2020
	Faktúra	228	SIM karta sauna	0,78	s DPH			11.09.2020				Slovak Telekom, a.s.				08.10.2020
	Faktúra	229	prenájom rohoží	34,24	s DPH			11.09.2020				Lindstrom, s.r.o.				08.10.2020
	Faktúra	230	siete proti hmyzu	344,02	s DPH			11.09.2020				Milan Hudec				08.10.2020
	Faktúra	231	čist.prostriedky	386,86	s DPH			11.09.2020				Jana Virostková KORUNA				08.10.2020
	Faktúra	232	šatník 6 dverový	1 200.00	s DPH			16.09.2020				Miroslav Turčák				08.10.2020
	Faktúra	233	pracovná doska do jedálne MŠ	36,00	s DPH			16.09.2020				Miroslav Turčák				08.10.2020
	Objednávka	23/2020	Hrnce	551,60	s DPH			02.09.2020				GASTRO Mobile s.r.o.	Školská jedáleň			01.10.2020
	Objednávka	25/2020	Tonery	63,00	s DPH			02.09.2020				PC Slovakia, s.r.o., Trstená	ZŠ s MŠ Nižná			12.10.2020
	Faktúra	31/10 2020	Kuracie prsia	154,25	s DPH		7/2012	25.10.2020				HOPE-Family, Poprad	Školská jedáleň			11.11.2020
	Faktúra	22/6 2020	Pečivo	76,42	s DPH		1/2016	13.08.2020				Roľnícke podielnicke družstvo , Zuberec	Školská jedáleň			14.10.2020
	Faktúra	2/9 2020	Potraviny	37,96	s DPH		6/2012	14.09.2020				CBA Verex, Tvrdošín	Školská jedáleň			14.10.2020
	Faktúra	3/9 2020	Potraviny	251,03	s DPH		6/2012	14.09.2020				CBA Verex, Tvrdošín	Školská jedáleň			14.10.2020
	Faktúra	4/9 2020	Potraviny	179,22	s DPH		6/2012	10.09.2020				CBA Verex, Tvrdošín	Školská jedáleň			14.10.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/9986