Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	391	šatníkové regály	1 200,00	s DPH			09.12.2025				Martin Špulier				15.01.2026
	Faktúra	393	Revízie elektrospotrebičov	492,00	s DPH			09.12.2025				Jaroslav Ťapajna ELEKTRO				15.01.2026
	Faktúra	395	Sim karta sauna	5,68	s DPH			09.12.2025				Slovak Telekom, a.s.				15.01.2026
	Faktúra	396	Tonery	132,80	s DPH			09.12.2025				PC Slovakia, s.r.o.				15.01.2026
	Faktúra	394	čistiace prostriedky - jedáleň	738,00	s DPH			09.12.2025				GV s.r.o.				15.01.2026
	Faktúra	389	eStravenka	795,72	s DPH			08.12.2025				fpoho, s.r.o.				15.01.2026
	Faktúra	388	NEDOPLATOK elektrika 11/2025	1 512,91	s DPH			08.12.2025				Elgas, s.r.o.				15.01.2026
	Faktúra	385	Oprava žalúzií	1 558,70	s DPH			05.12.2025				Mičkalík Ján-MIMAX				15.01.2026
	Faktúra	384	Uč. pomôcka na HUV Bobotubes	24,87	s DPH			05.12.2025				MUZIKER, a.s.				15.01.2026
	Faktúra	383	údržbový materiál	59,33	s DPH			05.12.2025				STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o.				15.01.2026
	Faktúra	382	Pevná linka	44,08	s DPH			05.12.2025				Slovak Telekom, a.s.				15.01.2026
	Faktúra	380	Prenájom rohoží	109,94	s DPH			04.12.2025				Lindstrom, s.r.o.				15.01.2026
	Faktúra	381	Teplo 11/2025	8 350,81	s DPH			04.12.2025				KOMTERM, a.s.				15.01.2026
	Faktúra	379	Nájom kopírka	1 710,39	s DPH			04.12.2025				TOP SERVIS IT a.s.				15.01.2026
	Faktúra	378	ASC agenda komplet MŠ	250,00	s DPH			04.12.2025				ASC Applied Software s.r.				15.01.2026
	Faktúra	376	šachové súpravy - šach. krúžok	201,45	s DPH			03.12.2025				Gamesy s.r.o.				15.01.2026
	Faktúra	377	Bedmintonový košík - krúžok	120,00	s DPH			03.12.2025				Mgr. Marián Klimčik - MK SPORT				15.01.2026
	Faktúra	374	od Lucie do troch kráľov - video pre MŠ	13,00	s DPH			02.12.2025				Mudrlantko s.r.o.				15.01.2026
	Faktúra	371	Kuchynské potreby	63,43	s DPH			27.11.2025				Tescoma s.r.o.				05.12.2025
	Faktúra	373	ALKOHIT X60	213,99	s DPH			27.11.2025				MAVEX, spol. s. r. o				05.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/10058