Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2028020050	Poradca podnikateľa	1,23	s DPH			14.03.2011				Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Nižná
	Faktúra	172	údrž.materiál	128,48	s DPH			09.07.2020				Vrabček Martin Stavivá				05.09.2020
	Faktúra	166	teplo	2 623.31	s DPH			07.07.2020				KOMTERM, a.s.				05.09.2020
	Faktúra	167	stravné	824,60	s DPH			09.07.2020				ZŠ s MŠ - Nižná				05.09.2020
	Faktúra	168	internet MŠ	33,00	s DPH			09.07.2020				3o media s.r.o.				05.09.2020
	Faktúra	169	prenájom kopíriek	57,67	s DPH			09.07.2020				TOP SERVIS IT a.s.				05.09.2020
	Faktúra	170	Vema	609,24	s DPH			09.07.2020				Vema s.r.o.				05.09.2020
	Faktúra	171	učebnice-nenormat.	114,80	s DPH			09.07.2020				Taktik Vydavateľstvo, s.r.o.				05.09.2020
	Faktúra	173	internet škola	57,00	s DPH			09.07.2020				3o media s.r.o.				05.09.2020
	Faktúra	164	plyn	451,15	s DPH			07.07.2020				LAMA energy a.s.				05.09.2020
	Faktúra	174	servis o program	80,00	s DPH			09.07.2020				365 services, s.r.o.				05.09.2020
	Faktúra	175	telefon	63,40	s DPH			10.07.2020				Slovak Telekom, a.s.				05.09.2020
	Faktúra	176	SIM karta sauna	1,20	s DPH			10.07.2020				Slovak Telekom, a.s.				05.09.2020
	Faktúra	177	údrž. materiál	285,30	s DPH			10.07.2020				Ing. Roman Ťapák Požičovňa náradia				05.09.2020
	Faktúra	178	bezp. systém	10,76	s DPH			10.07.2020				JABLOTRON Slovakia s.r.o.				05.09.2020
	Faktúra	179	kontrola multifunk. ihrísk	358,80	s DPH			13.07.2020				EKOTEC spol.s r.o.				05.09.2020
	Faktúra	180	čist. prostriedky	586,39	s DPH			13.07.2020				Jana Virostková KORUNA				05.09.2020
	Faktúra	165	ASC rozvrhy	79,00	s DPH			07.07.2020				ASC Applied Software s.r.				05.09.2020
	Faktúra	163	učebnice	797,28	s DPH			06.07.2020				Indícia, s.r.o.				05.09.2020
	Faktúra	182	mobily 2.Q.	242,35	s DPH			13.07.2020				Obec Nižná				05.09.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9796