Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2028020050	Poradca podnikateľa	1,23	s DPH			14.03.2011				Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Nižná
	Objednávka	25/2018	Lampa pre projektor	284,00	s DPH			01.05.2018				PC Slovakia, s.r.o., Trstená	ZŠ s MŠ Nižná			05.06.2018
	Faktúra	161	čist.prostr. MŠ	262,54	s DPH			06.06.2018				Jana Virostková KORUNA				04.07.2018
	Faktúra	160	údrž. mat.	163,48	s DPH			06.06.2018				Vrabček Martin Stavivá				04.07.2018
	Faktúra	159	teplo	2 024,01	s DPH			05.06.2018				KOMTERM, a.s.				04.07.2018
	Faktúra	158	toal. papier	66,00	s DPH			05.06.2018				APBSK, s.r.o.				04.07.2018
	Faktúra	157	riešenie manažmentu tabletov	25,20	s DPH			04.06.2018				DATALAN, a.s.				04.07.2018
	Faktúra	156	kvetináče	39,33	s DPH			04.06.2018				Ingrid Garajová				04.07.2018
	Faktúra	155	výkon zodp. osoby	48,00	s DPH			04.06.2018				Osobnyudaj.sk, s.r,o.				04.07.2018
	Faktúra	154	Slávik 2019	3,00	s DPH			04.06.2018				ARES spol.s.r.o.				04.07.2018
	Faktúra	153	tlak.skúška has.prístroja	30,96	s DPH			04.06.2018				Pyrokomplex s.r.o.				04.07.2018
	Objednávka	24/2018	Bavlnená látka	20,82	s DPH			01.05.2018				Promod Orava s.r.o., Nižná	Školská jedáleň			05.06.2018
	Faktúra	163	uč.pomôcky MŠ Orlíčie	572,20	s DPH			06.06.2018				NOMI s.r.o.				04.07.2018
	Objednávka	23/2018	RM Rinse	31,20	s DPH			01.05.2018				GASTRO Vrábeľ, s.r.o.	Školská jedáleň			05.06.2018
	Objednávka	22/2018	Žinenky	300,70	s DPH			01.05.2018				PC Slovakia, s.r.o., Trstená	ZŠ s MŠ Nižná			05.06.2018
	Objednávka	27/2018	Tonery	53,80	s DPH			14.05.2018				PC Slovakia, s.r.o., Trstená	ZŠ s MŠ Nižná			05.06.2018
	Objednávka	26/2018	Sada na cvičenie	230,08	s DPH			08.05.2018				VoltMagyarország Kft, Budapešť	ZŠ s MŠ Nižná			05.06.2018
	Faktúra	152	výlet škôlky	163,20	s DPH			30.05.2018				Autobusová doprava Jozef Žulko				05.06.2018
	Faktúra	151	učebné pomôcky	1 073,80	s DPH			29.05.2018				Insgraf s.r.o				05.06.2018
	Faktúra	150	dopravné Krivá	585,00	s DPH			25.05.2018				Juraj Tlach				05.06.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8758