Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŚ s MŚ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2028020050	Poradca podnikateľa	1,23	s DPH			14.03.2011				Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Nižná
	Faktúra	355	telefon	65,54	s DPH			31.12.2017				Slovak Telekom, a.s.				18.01.2018
	Faktúra	40	čist.prostriedky	113,74	s DPH			08.02.2024				GLOMAX s.r.o.				04.03.2024
	Faktúra	41	SIM Karta sauna	2,42	s DPH			12.02.2024				Slovak Telekom, a.s.				04.03.2024
	Faktúra	42	elektrina - nedoplatok	359,49	s DPH			12.02.2024				Elgas, s.r.o.				04.03.2024
	Faktúra	43	Knihy - projekt	203,08	s DPH			15.02.2024				Martinus.sk, s.r.o.				04.03.2024
	Faktúra	44	knihy - projekt MŠ	107,57	s DPH			15.02.2024				Preškoly.sk s.r.o.				04.03.2024
	Faktúra	45	seminár - Kyselová	35,00	s DPH			15.02.2024				Inklucentrum				04.03.2024
	Faktúra	46	mobil	41,00	s DPH			15.02.2024				Orange Slovensko, a.s.				04.03.2024
	Faktúra	47	Lyžiarsky výcvik	3 869,46	s DPH			15.02.2024				SKI Centrum Nižná				04.03.2024
	Faktúra	48	program Naša strava	352,80	s DPH			15.02.2024				VIS, spol.s r.o.				04.03.2024
	Zmluva	080NA	Pripojenie do siete internet	35,00	s DPH			02.09.2017				3omedia, s.r.o., Habovka	ZŠ s MŠ Nižná			03.10.2017
	Faktúra	354	internet MŠ Orlíčie	33,00	s DPH			31.12.2017				3o media s.r.o.				18.01.2018
	Faktúra	38	telefon	43,40	s DPH			07.02.2024				Slovak Telekom, a.s.				04.03.2024
	Faktúra	353	údrž. mater.	45,21	s DPH			29.12.2017				Vrabček Martin Stavivá				18.01.2018
	Faktúra	352	mobily	258,66	s DPH			29.12.2017				Obec Nižná				18.01.2018
	Faktúra	351	internet	28,30	s DPH			19.12.2017				3o media s.r.o.				18.01.2018
	Faktúra	350	plošina	112,50	s DPH			22.12.2017				NOMI s.r.o.				18.01.2018
	Faktúra	349	mobil	26,96	s DPH			19.12.2017				Orange Slovensko, a.s.				18.01.2018
	Faktúra	348	realizácia verej. ostarávania	360,00	s DPH			19.12.2017				Ing. Ľuboslava Šafrová TEMAKO				18.01.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10491