Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŚ s MŚ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2028020050	Poradca podnikateľa	1,23	s DPH			14.03.2011				Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Nižná
	Faktúra	18	elektrika-nedoplatok škola	1 282.10	s DPH			15.01.2024				Elgas, s.r.o.				14.02.2024
	Faktúra	8	teplo 12/23	1 392.71	s DPH			15.01.2024				KOMTERM, a.s.				14.02.2024
	Faktúra	9	BEZP.SIM MP	10,76	s DPH			15.01.2024				JABLOTRON Slovakia s.r.o.				14.02.2024
	Faktúra	10	internet	33,00	s DPH			15.01.2024				3o media s.r.o.				14.02.2024
	Faktúra	11	internet ZŠ	57,00	s DPH			15.01.2024				3o media s.r.o.				14.02.2024
	Faktúra	12	tonere MŠ	60,00	s DPH			15.01.2024				PC Slovakia, s.r.o.				14.02.2024
	Faktúra	13	stravné	1 752.40	s DPH			15.01.2024				ZŠ s MŠ - Nižná				14.02.2024
	Faktúra	14	mobily	111,06	s DPH			15.01.2024				Obec Nižná				14.02.2024
	Faktúra	15	EduPage	288,00	s DPH			15.01.2024				ASC Applied Software s.r.				14.02.2024
	Faktúra	16	mobil	41,00	s DPH			15.01.2024				Orange Slovensko, a.s.				14.02.2024
	Faktúra	17	elektrika-nedoplatok MŠ Orlíčie	1,38	s DPH			15.01.2024				Elgas, s.r.o.				14.02.2024
	Faktúra	19	farebné tonere	216,90	s DPH			15.01.2024				Jaroslav Adamec-Phobosstudio				14.02.2024
	Faktúra	6	spracovanie bilog. odpadu	56,00	s DPH			15.01.2024				COR Waste s.r.o.				14.02.2024
	Faktúra	20	emWave Pro upgrape - program	198,00	s DPH			15.01.2024				Mgr.Ján Záskalan-Mind Solutions				14.02.2024
	Faktúra	21	stravné lístky	2 375.10	s DPH			15.01.2024				DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o.				14.02.2024
	Faktúra	22	plny	774,00	s DPH			23.01.2024				SPP, a.s.				14.02.2024
	Faktúra	23	prac. oblečenie	151,20	s DPH			23.01.2024				Bortex				14.02.2024
	Faktúra	24	čist. prostriedky	249,61	s DPH			01.02.2024				Jana Virostková KORUNA				04.03.2024
	Faktúra	25	starostlivosť elektrina	58,80	s DPH			01.02.2024				Energo audit s.r.o.				04.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10576