Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	47	stravné lístky Rosina	371,98	s DPH			15.02.2019				Obec Nižná				14.03.2019
	Faktúra	46	SIM karta sauna	0,96	s DPH			15.02.2019				Slovak Telekom, a.s.				14.03.2019
	Faktúra	45	toner brother TN -1030	46,20	s DPH	12		14.02.2019				Magic Print s.r.o.				14.03.2019
	Faktúra	44	lyžiarsky výcvik	4 428,84	s DPH			14.02.2019				SKI Centrum Nižná				14.03.2019
	Faktúra	43	kľúče Errebi	10,20	s DPH	11		14.02.2019				Marie Žuffová - MARIE				14.03.2019
	Faktúra	42	Drez dvojdielny ŠJ, dávkovač na pastu Wopa, tol.papier+utierky	849,65	s DPH	10		14.02.2019				GLOMAX s.r.o.				14.03.2019
	Faktúra	41	separ. biolog. odpad MŠ	60,00	s DPH			14.02.2019				COR Waste s.r.o.				14.03.2019
	Faktúra	40	čist.prostr. ŠJ	86,94	s DPH			07.02.2019				GLOMAX s.r.o.				14.03.2019
	Faktúra	39	stravné	1 060,80	s DPH			07.02.2019				ZŠ s MŠ - Nižná				14.03.2019
	Faktúra	38	zákony v školskej praxi	46,45	s DPH			07.02.2019				RAABE odbor.naklad.s.r.o.				14.03.2019
	Faktúra	37	telefon	70,20	s DPH			07.02.2019				Slovak Telekom, a.s.				14.03.2019
	Faktúra	36	výpočt.+telek. materiál	979,80	s DPH	9		07.02.2019				PC Slovakia, s.r.o.				14.03.2019
	Faktúra	108	mobil	26,20	s DPH			15.04.2019				Orange Slovensko, a.s.				30.04.2019
	Faktúra	110	škola v prírode	2 030,00	s DPH			15.04.2019				Twistovo, s.r.o.				30.04.2019
	Faktúra	6	vodoinšt. materiál	31,34	s DPH	2		09.01.2019				Ján Homola Vodov.kur.pot.				14.03.2019
	Faktúra	173	súťaž Košice	240,00	s DPH			18.06.2019				Miroslav Jagelka				02.07.2019
	Faktúra	183	ročná licencia WinDHM	52,68	s DPH			01.07.2019				Ka.soft sk, s.r.o.				06.09.2019
	Faktúra	182	stoly	1 030.00	s DPH			01.07.2019				Jozef Žuffa				06.09.2019
	Faktúra	181	bezpečnosť multifinkčných ihrísk	358,80	s DPH			01.07.2019				EKOTEC spol.s r.o.				06.09.2019
	Faktúra	180	prenájom riešení	25,20	s DPH			01.07.2019				DATALAN, a.s.				06.09.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/9664