Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŚ s MŚ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	dokladu	Text	dokladu	s DPH	objednávk	zmluvy	prijatia								01.04.2015
	Faktúra	208	Zber odpadu 1-6/2026 ZŠ	84,00	s DPH	Ivan Ľubomír	zmluva	26.06.2026				COR Waste s.r.o.				17.07.2026
	Faktúra	1-18/2012	rôzne	2 841,10	s DPH		rôzne	31.01.2012				rôzne	ZŠ s MŠ Nižná			08.02.2012
	Faktúra	71-93/2012	rôzne	10 623,27	s DPH		rôzne	30.04.2012				rôzne	ZŠ s MŠ Nižná			01.05.2012
	Faktúra	94-115/2012	rôzne	8 823,50	s DPH		rôzne	31.05.2012				rôzne	ZŠ s MŠ Nižná			05.06.2012
	Faktúra	41-70/2012	rôzne	14 565,95	s DPH		rôzne	30.03.2012				rôzne	ZŠ s MŠ Nižná			02.03.2012
	Faktúra	19-40/2012	rôzne	12 297,90	s DPH		rôzne	29.02.2012				rôzne	ZŠ s MŠ Nižná			02.03.2012
	Faktúra	116-146/2012	rôzne	9 780,02	s DPH		rôzne	29.06.2012				rôzne	ZŠ s MŠ Nižná			09.07.2012
	Faktúra	207	Zber odpadu 1-6/2026	90,00	s DPH	Ivan Ľubomír	Zmluva	26.06.2026				COR Waste s.r.o.				17.07.2026
	Faktúra	169	Teplo 5/2026	3 519,22	s DPH	Ivan Ľubomír	TE 02-062/06	04.06.2026				KOMTERM, a.s.				17.07.2026
	Faktúra	129	Teplo 4/2026	6 261,84	s DPH	Ivan Ľubomír	TE 02-062/06	07.05.2026				KOMTERM, a.s.				10.06.2026
	Faktúra	182	AI zaraďovanie zamestnancov 6-9/26	38,00	s DPH	Ivan Ľubomír	SK2659	15.06.2026				Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				17.07.2026
	Faktúra	163	PLYN 06/2026	560,00	s DPH	Ivan Ľubomír	9107118822	01.06.2026				SPP, a.s.				17.07.2026
	Faktúra	125	PLYN 05/2026	560,00	s DPH	Ivan Ľubomír	9107118822	04.05.2026				SPP, a.s.				10.06.2026
	Faktúra	34/24	Koncentrát 100%	483,55	s DPH		9/2012	13.02.2024				Nordfood, Ružomberok	Školská jedáleň			02.04.2024
	Faktúra	35/24	Paprika lahôdková	851,76	s DPH		9/2012	13.02.2024				Nordfood, Ružomberok	Školská jedáleň			02.04.2024
	Faktúra	18/1	Potraviny	696,01	s DPH		9/2012	16.01.2014				Nordfood, Ružomberok	Školská jedáleň			07.02.2014
	Faktúra	2/9 2021	Rasca	369,83	s DPH		9/2012	07.09.2021				Nordfood, Ružomberok	Školská jedáleň			11.10.2021
	Faktúra	19/12	Cestoviny	53,62	s DPH		9/2012	04.12.2016				Nordfood, Ružomberok	Školská jedáleň			23.01.2017
	Faktúra	20/12	Potraviny	166,63	s DPH		9/2012	13.12.2016				Nordfood, Ružomberok	Školská jedáleň			23.01.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10491