Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4	prenájom rohoží	39,31	s DPH			12.01.2021				Lindstrom, s.r.o.				02.03.2021
	Faktúra	4	reproduktory RP 400	78,00	s DPH	1		13.01.2017				ORAVA retail, s.r.o.				13.02.2017
	Faktúra	4	tonery MŠ Orlíčie	189,00	s DPH			07.01.2020				PC Slovakia, s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	4	plyn	551,00	s DPH			15.01.2016				SPP, a.s.				19.02.2016
	Faktúra	4	poradenstvo vo verejnom obstarávaní	540,00	s DPH	1		13.01.2015				Ing. Ľuboslava Šafrová TEMAKO				27.02.2015
	Faktúra	4	dopravné Krivá	525,00	s DPH			09.01.2014				Juraj Tlach				05.03.2014
	Faktúra	4	stravovanie	767,55	s DPH			11.01.2013				ZŠ Nižná				08.02.2013
	Faktúra	4	dopravné Krivá	685,00	s DPH			08.01.2018				Juraj Tlach				14.02.2018
	Faktúra	4	výkon zodp. osoby-1.polrok 2019	288,00	s DPH			09.01.2019				Osobnyudaj.sk, s.r,o.				14.03.2019
	Faktúra	40	údržb. materiál	57,05	s DPH			03.02.2025				Vrabček Martin Stavivá				12.03.2025
	Faktúra	40	SIM karta sauna	3,26	s DPH			09.02.2023				Slovak Telekom, a.s.				07.03.2023
	Faktúra	40	čist.prostriedky	113,74	s DPH			08.02.2024				GLOMAX s.r.o.				04.03.2024
	Faktúra	40	toal.papier+utierky	1 145.89	s DPH			10.02.2022				GLOMAX s.r.o.				02.03.2022
	Faktúra	41	teplo	11 234.37	s DPH			10.02.2025				KOMTERM, a.s.				12.03.2025
	Faktúra	41	dezinfečné práce	404,25	s DPH			09.02.2023				Obecný sociálny podnik Nižná s.r.o.				07.03.2023
	Faktúra	41	nedoplatok elektrika	286,04	s DPH			10.02.2022				Energie2, a.s.				02.03.2022
	Faktúra	41	SIM Karta sauna	2,42	s DPH			12.02.2024				Slovak Telekom, a.s.				04.03.2024
	Faktúra	42	regály	146,90	s DPH			10.02.2023				Kondela s.r.o.				07.03.2023
	Faktúra	42	balíček "Naša strava"	361,62	s DPH			10.02.2025				VIS, spol.s r.o.				12.03.2025
	Faktúra	42	elektrika-nedoplatok	9,33	s DPH			10.02.2022				Energie2, a.s.				02.03.2022

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/9796