Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	54	čistiace prostriedky	339,15	s DPH			27.02.2025				Jana Virostková KORUNA				12.03.2025
	Faktúra	53	prenájom rohoží	98,95	s DPH			26.02.2025				Lindstrom, s.r.o.				12.03.2025
	Faktúra	52	knihy- uč.pomôcky	262,72	s DPH			26.02.2025				ALBI, s.r.o.				12.03.2025
	Faktúra	51	čist.prostr. MŠ N.doba	183,10	s DPH			20.02.2025				Jana Virostková KORUNA				12.03.2025
	Faktúra	50	Zákonník práce 2025	23,50	s DPH			17.02.2025				Nová práca, s.r.o.				12.03.2025
	Faktúra	49	odb. prehliadka výťahu a plošiny	117,34	s DPH			17.02.2025				ELVYS				12.03.2025
	Faktúra	48	ŠKD od A po Z	49,70	s DPH			17.02.2025				RAABE odbor.naklad.s.r.o.				12.03.2025
	Faktúra	47	mobily	57,16	s DPH			17.02.2025				Orange Slovensko, a.s.				12.03.2025
	Faktúra	46	elektrika-nedoplatok	1 399.80	s DPH			17.02.2025				Elgas, s.r.o.				12.03.2025
	Faktúra	45	toal.papier+vreckovky	131,07	s DPH			13.02.2025				Jana Virostková KORUNA				12.03.2025
	Faktúra	44	stravné	2 319.30	s DPH			11.02.2025				ZŠ s MŠ - Nižná				12.03.2025
	Faktúra	41	teplo	11 234.37	s DPH			10.02.2025				KOMTERM, a.s.				12.03.2025
	Faktúra	42	balíček "Naša strava"	361,62	s DPH			10.02.2025				VIS, spol.s r.o.				12.03.2025
	Faktúra	43	SIM karta sauna	3,04	s DPH			10.02.2025				Slovak Telekom, a.s.				12.03.2025
	Faktúra	40	údržb. materiál	57,05	s DPH			03.02.2025				Vrabček Martin Stavivá				12.03.2025
	Faktúra	39	telefon	44,08	s DPH			03.02.2025				Slovak Telekom, a.s.				12.03.2025
	Faktúra	38	plyn 2/25	558,00	s DPH			03.02.2025				SPP, a.s.				12.03.2025
	Faktúra	37	výkon zodp. osoby 2/25	43,05	s DPH			03.02.2025				Osobnyudaj.sk, s.r,o.				12.03.2025
	Faktúra	36	kontrola multif. ihriska	198,03	s DPH			03.02.2025				EKOTEC spol.s r.o.				12.03.2025
	Faktúra	35	prenájom rohoží	113,04	s DPH			01.02.2025				Lindstrom, s.r.o.				12.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9329