Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	225	tonere	58,56	s DPH	31		03.09.2019				ABEL-Computer, s.r.o				10.10.2019
	Faktúra	224	stôl+stoličky	224,00	s DPH	30		03.09.2019				Daffer spol. s.r.o.				10.10.2019
	Faktúra	223	učebnice cudzieho jazyka	1 408.00	s DPH			28.08.2019				Richard Šrobár-Littera				06.09.2019
	Faktúra	222	interaktívna tabuľa	2 349.00	s DPH	29		28.08.2019				PC Slovakia, s.r.o.				06.09.2019
	Faktúra	221	prenájom rohoží	20,30	s DPH			27.08.2019				Lindstrom, s.r.o.				06.09.2019
	Faktúra	220	kabeláž výp.tech.	381,24	s DPH			27.08.2019				PC Slovakia, s.r.o.				06.09.2019
	Faktúra	219	maľovanie 2 tried	1 040.00	s DPH			14.08.2019				František Imrulík				06.09.2019
	Faktúra	218	poradenské služby	64,80	s DPH			12.08.2019				Gavis, s.r.o				06.09.2019
	Faktúra	217	Bezkriedy	18,00	s DPH			12.08.2019				Komensky, s.r.o.				06.09.2019
	Faktúra	216	maľovanie kuchyne	600,00	s DPH			12.08.2019				Nadányi Rudolf				06.09.2019
	Faktúra	238	kamery+inštalácia	582,25	s DPH			10.09.2019				3o media s.r.o.				10.10.2019
	Faktúra	240	pedagogický diár	176,60	s DPH			11.09.2019				RAABE odbor.naklad.s.r.o.				10.10.2019
	Faktúra	214	telefon	88,38	s DPH			08.08.2019				Slovak Telekom, a.s.				06.09.2019
	Faktúra	254	obrusovina	66,94	s DPH	36		24.09.2019				Mária Bučeková				10.10.2019
	Faktúra	264	biolog. odpad	90,00	s DPH			07.10.2019				COR Waste s.r.o.				27.11.2019
	Faktúra	263	teplo	2 561,92	s DPH			07.10.2019				KOMTERM, a.s.				27.11.2019
	Faktúra	262	stravné lístky -prázdniny	1 696,50	s DPH			07.10.2019				Obec Nižná				27.11.2019
	Faktúra	261	stravné lístky	585,00	s DPH			07.10.2019				Obec Nižná				27.11.2019
	Faktúra	260	pentel popisovač	45,00	s DPH	37		07.10.2019				ŠEVT, a.s.				27.11.2019
	Faktúra	259	údrž. materiál	17,71	s DPH			07.10.2019				Vrabček Martin Stavivá				27.11.2019

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/10058