Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	106	počítač+prísluš. k počítačom	1 236,35	s DPH	DLV1400046		16.05.2014				PC Slovakia, s.r.o.				02.06.2014
	Faktúra	234	internet MŠ Orlíčie	88,64	s DPH			21.10.2014				3o media s.r.o.				05.11.2014
	Faktúra	223	pracovný odev	60,00	s DPH			14.10.2014				Mgr.M. Klimčik-MK SPORT				05.11.2014
	Faktúra	224	školská špongia	26,64	s DPH			14.10.2014				Jana Virostková KORUNA				05.11.2014
	Faktúra	225	odpad	108,24	s DPH			14.10.2014				Technické služby a.s.				05.11.2014
	Faktúra	226	žiarivky	209,95	s DPH			14.10.2014				IMAO electric, s.r.o.				05.11.2014
	Faktúra	227	servis plynu MŠ Orlíčie	603,40	s DPH			14.10.2014				REVOP				05.11.2014
	Faktúra	228	doprava žiakov - Prešov	91,00	s DPH			14.10.2014				SAD LIORBUS, a.s.				05.11.2014
	Faktúra	229	telefon	70,84	s DPH			14.10.2014				Slovak Telekom, a.s.				05.11.2014
	Faktúra	230	časopis Mladý záchranár	9,90	s DPH			14.10.2014				Mladý záchranár				05.11.2014
	Faktúra	231	manažment školy r.2015	66,00	s DPH			14.10.2014				Wolters Kluwer, s.r.o.				05.11.2014
	Faktúra	232	školské potreby	99,60	s DPH			15.10.2014				Peter Grilus - JOPY				05.11.2014
	Faktúra	233	školské potreby	66,40	s DPH			15.10.2014				Natex				05.11.2014
	Faktúra	235	mobil	16,00	s DPH			21.10.2014				Orange Slovensko, a.s.				05.11.2014
	Faktúra	221	manažment školy	64,20	s DPH			07.10.2014				IURA EDITION spol. s.r.o.				05.11.2014
	Faktúra	236	výmena radiátorov	311,94	s DPH	69		21.10.2014				JUMBO PUK				05.11.2014
	Faktúra	237	material k počítačom	367,55	s DPH			21.10.2014				PC Slovakia, s.r.o.				05.11.2014
	Faktúra	238	repas tonera	40,00	s DPH	70		21.10.2014				Ján Špitál				05.11.2014
	Faktúra	239	kanc. materiál	318,73	s DPH			21.10.2014				Peter Grilus - JOPY				05.11.2014
	Faktúra	240	toalet. papier	119,40	s DPH			23.10.2014				Peter Bažík APB				05.11.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8758