Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	130	učeb. pomôcky AJ	438,02	s DPH			04.05.2018				Megabooks SK, spol.s.r.o.				05.06.2018
	Faktúra	20	zmäkčovač-ŠJ	66,00	s DPH			27.01.2020				GASTRO Vrábeľ, s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	35	telefon	63,61	s DPH			07.02.2020				Slovak Telekom, a.s.				04.03.2020
	Faktúra	34	popisovač	75,60	s DPH			05.02.2020				ŠEVT a.s.				04.03.2020
	Faktúra	33	plyn	451,15	s DPH			05.02.2020				LAMA energy a.s.				04.03.2020
	Faktúra	32	údrž.mat.	88,39	s DPH			05.02.2020				Vrabček Martin Stavivá				04.03.2020
	Faktúra	31	nájom kopíriek	93,70	s DPH			04.02.2020				TOP SERVIS IT a.s.				04.03.2020
	Faktúra	30	plyn	563,72	s DPH			04.02.2020				MET Slovakia a.s.				04.03.2020
	Faktúra	29	admin. práce	30,00	s DPH			04.02.2020				Beata Drgáňová				04.03.2020
	Faktúra	28	notebooky+mat.	1 442.20	s DPH			04.02.2020				PC Slovakia, s.r.o.				04.03.2020
	Faktúra	27	výpočtový materiál	961,72	s DPH			04.02.2020				PC Slovakia, s.r.o.				04.03.2020
	Faktúra	25	Súťaž - preprava	252,00	s DPH			27.01.2020				Ján Čuporák				13.02.2020
	Faktúra	24	utierky skladané	92,71	s DPH			27.01.2020				GLOMAX s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	23	časopis Škola	25,00	s DPH			27.01.2020				JurisDAT - M.Mendel				13.02.2020
	Faktúra	22	nedoplatok elektrika	1 551,34	s DPH			27.01.2020				SSE				13.02.2020
	Faktúra	21	vodoinšt.materiál	51,55	s DPH			27.01.2020				Ján Homola Vodov.kur.pot.				13.02.2020
	Faktúra	19	RM Clean-ŠJ	79,20	s DPH			27.01.2020				GASTRO Vrábeľ, s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	37	tonere - ŚJ	117,12	s DPH			07.02.2020				ABEL-Computer, s.r.o				04.03.2020
	Faktúra	10	internet MŠ	33,00	s DPH			10.01.2020				3o media s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	4	tonery MŠ Orlíčie	189,00	s DPH			07.01.2020				PC Slovakia, s.r.o.				13.02.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10158