Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	211	poistné škola	578,00	s DPH			03.10.2014				Generali Poisťovňa a.s.				05.11.2014
	Faktúra	197	mobil	25,06	s DPH			17.07.2019				Orange Slovensko, a.s.				06.09.2019
	Faktúra	210	prenájom kopíriek	19,50	s DPH			08.08.2019				TOP SERVIS IT a.s.				06.09.2019
	Faktúra	209	lano	30,78	s DPH	28		08.08.2019				Miloš Jurči Remeslo MJ				06.09.2019
	Faktúra	208	BOZP pre školy	67,00	s DPH			08.08.2019				RAABE odbor.naklad.s.r.o.				06.09.2019
	Faktúra	207	internet	57,00	s DPH			25.07.2019				3o media s.r.o.				06.09.2019
	Faktúra	206	prenájom rohoží	34,24	s DPH			24.07.2019				Lindstrom, s.r.o.				06.09.2019
	Faktúra	205	čist. prostriedky ŠJ	504,96	s DPH			17.07.2019				Jana Virostková KORUNA				06.09.2019
	Faktúra	204	čistiace prostriedky-MŠ Orlíčie	309,72	s DPH			17.07.2019				Jana Virostková KORUNA				06.09.2019
	Faktúra	203	čistiace prostriedky ZŠ+MŠ N.D.	2 182.73	s DPH			17.07.2019				Jana Virostková KORUNA				06.09.2019
	Faktúra	202	BOZP	160,00	s DPH			17.07.2019				Dušan Pacura				06.09.2019
	Faktúra	201	dopravné Krivá	615,00	s DPH			17.07.2019				Juraj Tlach				06.09.2019
	Faktúra	200	PVC na podlahu	256,68	s DPH	27		17.07.2019				F-Parket s.r.o.				06.09.2019
	Faktúra	199	Vema - verzie	586,92	s DPH			17.07.2019				Vema s.r.o.				06.09.2019
	Faktúra	198	hud.nástroj Kalimba	60,00	s DPH	26		17.07.2019				Bolf Instruments s.r.o.				06.09.2019
	Faktúra	196	vodoinšt. materiál	25,16	s DPH			11.07.2019				Ján Homola Vodov.kur.pot.				06.09.2019
	Faktúra	212	údrž.mat.	46,59	s DPH			08.08.2019				Vrabček Martin Stavivá				06.09.2019
	Faktúra	195	mobily 2.Q.2019	349,15	s DPH			08.07.2019				Obec Nižná				06.09.2019
	Faktúra	194	kanc. materiál	414,17	s DPH			08.07.2019				Peter Grilus - JOPY				06.09.2019
	Faktúra	193	SIM karta	0,48	s DPH			08.07.2019				Slovak Telekom, a.s.				06.09.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9796