Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŚ s MŚ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	288	MGZ AZ328 Philips	118,00	s DPH	79		19.12.2014				ORAVA retail, s.r.o.				19.01.2015
	Faktúra	278	toner	58,56	s DPH	71		30.11.2015				ABEL-Computer, s.r.o				07.12.2015
	Faktúra	140	stravné lístky	6 805,50	s DPH			08.06.2020				Obec Nižná				02.07.2020
	Faktúra	141	športový materiál Vzdel.poukaz	499,00	s DPH			09.06.2020				Mgr.M. Klimčik-MK SPORT				02.07.2020
	Faktúra	142	SIM karta sauna	1,20	s DPH			10.06.2020				Slovak Telekom, a.s.				02.07.2020
	Faktúra	281	My Oravské noviny	30,00	s DPH			30.11.2015				PETIT PRESS, a.s.				07.12.2015
	Faktúra	280	tolet. papier	104,54	s DPH			30.11.2015				Peter Bažík APB				07.12.2015
	Faktúra	279	detskýnábytok do ŠKD	999,00	s DPH	72		30.11.2015				Miroslav Turčák				07.12.2015
	Faktúra	277	časopisy	20,40	s DPH			30.11.2015				Slovenská pošta, a.s.				07.12.2015
	Faktúra	138	glóbusy	191,00	s DPH			04.06.2020				NOMI s.r.o.				02.07.2020
	Faktúra	276	časopisy	35,00	s DPH			30.11.2015				Slovenská pošta, a.s.				07.12.2015
	Faktúra	275	tonere	93,30	s DPH	70		24.11.2015				MSC s.r.o.				07.12.2015
	Faktúra	274	kurz prvej pomoci	80,00	s DPH	69		24.11.2015				Mgr.Hrubošová Katarína				07.12.2015
	Faktúra	273	virtuálna knižnica	198,72	s DPH	zmluva VK/10/02/022		24.11.2015				Komensky, s.r.o.				07.12.2015
	Faktúra	272	PC Revue	26,00	s DPH			23.11.2015				Digital Visions, s.r.o.				07.12.2015
	Faktúra	271	výmena radiatorov	238,88	s DPH			18.11.2015				JUMBO PUK				07.12.2015
	Faktúra	139	teplo	2 825,58	s DPH			08.06.2020				KOMTERM, a.s.				02.07.2020
	Faktúra	137	kľúče	66,00	s DPH			03.06.2020				Marie Žuffová - MARIE				02.07.2020
	Faktúra	269	BOZP 9-10/2015	240,00	s DPH			18.11.2015				Dušan Pacura				07.12.2015
	Faktúra	127	substráty+misky	71,06	s DPH			01.06.2020				Ingrid Garajová				02.07.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10576