Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	305	Virtuálna knižnica	198,72	s DPH			13.11.2017				Komensky, s.r.o.				13.12.2017
	Faktúra	304	SIM karta sauna	1,62	s DPH			13.11.2017				Slovak Telekom, a.s.				13.12.2017
	Faktúra	303	penové kocky Brozová	206,40	s DPH			13.11.2017				Indícia, s.r.o.				13.12.2017
	Faktúra	302	telefon	64,97	s DPH			13.11.2017				Slovak Telekom, a.s.				13.12.2017
	Faktúra	301	mapy	259,60	s DPH			13.11.2017				Publicom s.r.o.				13.12.2017
	Faktúra	299	teplo	3 650,24	s DPH			08.11.2017				KOMTERM, a.s.				13.12.2017
	Faktúra	289	froté plachty MŠ	504,00	s DPH	71		27.10.2017				Pavol Holubčík				07.11.2017
	Faktúra	298	stojan teleskop. knižnica	170,89	s DPH	75		06.11.2017				Školex, spol.s r.o.				13.12.2017
	Faktúra	297	údrž. materiál	125,72	s DPH			06.11.2017				Vrabček Martin Stavivá				13.12.2017
	Faktúra	296	rezačka	34,69	s DPH	74		06.11.2017				Alemat.cz s.r.o.				13.12.2017
	Faktúra	295	uč. pomôcka	86,39	s DPH			06.11.2017				Agem computers S.R.O.				13.12.2017
	Faktúra	294	dopravné Krivá	570,00	s DPH			06.11.2017				Juraj Tlach				13.12.2017
	Faktúra	293	stravné	1 020,90	s DPH			06.11.2017				ZŠ s MŠ - Nižná				13.12.2017
	Faktúra	292	vybavenie kuchyne	1 013,64	s DPH	73		06.11.2017				GASTRO Vrábeľ, s.r.o.				13.12.2017
	Faktúra	291	Brano na dvere	48,00	s DPH	72		06.11.2017				Marie Žuffová - MARIE				13.12.2017
	Faktúra	290	nájom kopíiek	167,65	s DPH			06.11.2017				TOP SERVIS IT a.s.				13.12.2017
	Faktúra	266	internet MŠ Orlíčie	33,00	s DPH			09.10.2017				3o media s.r.o.				07.11.2017
	Faktúra	264	nájom kopíriek	129,74	s DPH			05.10.2017				TOP SERVIS IT a.s.				07.11.2017
	Faktúra	251	Hejného matematika-Nákačková MŠ	45,00	s DPH			20.09.2017				Indícia, n.o.				04.10.2017
	Faktúra	148	telefon	43,40	s DPH			05.06.2023				Slovak Telekom, a.s.				30.06.2023

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/9986