Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	380	Oravské noviny	75,00	s DPH			15.12.2020				PETIT PRESS, a.s.				04.02.2021
	Faktúra	266	oprava svetlíkov	235,00	s DPH			07.10.2019				Andrej Brčák				27.11.2019
	Faktúra	222	oprava podlahy v MŠ	1 088,69	s DPH			29.09.2015				P-Parket s.r.o.				30.09.2015
	Faktúra	223	oprava podlahy v MŠ	2 234,80	s DPH			29.09.2015				P-Parket s.r.o.				30.09.2015
	Faktúra	224	poistné MŠ	124,50	s DPH			29.09.2015				Generali Poisťovňa a.s.				30.09.2015
	Faktúra	225	poistné žiakov	578,00	s DPH			29.09.2015				Generali Poisťovňa a.s.				30.09.2015
	Faktúra	276	PVC obrusovina	14,34	s DPH	40		17.10.2019				Mária Bučeková				27.11.2019
	Faktúra	275	internet škola	57,00	s DPH			10.10.2019				3o media s.r.o.				27.11.2019
	Faktúra	274	SIM karta sauna	0,36	s DPH			09.10.2019				Slovak Telekom, a.s.				27.11.2019
	Faktúra	273	internet MŠ	33,00	s DPH			09.10.2019				3o media s.r.o.				27.11.2019
	Faktúra	272	odb.prehliadka elektroinštalácie	1 465,20	s DPH			09.10.2019				Šveláň Peter				27.11.2019
	Faktúra	271	stravné	1 159,20	s DPH			09.10.2019				ZŠ s MŠ - Nižná				27.11.2019
	Faktúra	270	vovoinštl. materiál	33,00	s DPH	39		09.10.2019				Ján Homola Vodov.kur.pot.				27.11.2019
	Faktúra	269	telefon	57,56	s DPH			09.10.2019				Slovak Telekom, a.s.				27.11.2019
	Faktúra	268	odb.prehliadka šport.náradia	80,00	s DPH			09.10.2019				Ľudovít Gereg - servis				27.11.2019
	Faktúra	267	učebné pomôcky	12,30	s DPH	38		09.10.2019				Taktik Vydavateľstvo, s.r.o.				27.11.2019
	Faktúra	265	odb.skúška plynu	367,20	s DPH			07.10.2019				REVOP				27.11.2019
	Faktúra	220	kniha z AJ	10,10	s DPH			23.09.2015				MUSSLER BOOKS, s.r.o.				30.09.2015
	Faktúra	264	biolog. odpad	90,00	s DPH			07.10.2019				COR Waste s.r.o.				27.11.2019
	Faktúra	263	teplo	2 561,92	s DPH			07.10.2019				KOMTERM, a.s.				27.11.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9092