Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	102	stravné	1 035,66	s DPH			09.04.2018				ZŠ s MŠ - Nižná				03.05.2018
	Faktúra	212	údržba programu WIN IBEU	83,65	s DPH			22.09.2015				IVES Organ.pre inf. VS				30.09.2015
	Faktúra	198	rohovníky	288,00	s DPH	52		04.09.2015				Plastkovo s.r.o.				30.09.2015
	Faktúra	199	CD prehrávače	177,40	s DPH			04.09.2015				InterStore.sk				30.09.2015
	Faktúra	200	teplo	1 821,65	s DPH			07.09.2015				KOMTERM, a.s.				30.09.2015
	Faktúra	201	kanc. potreby	1 272,31	s DPH			09.09.2015				Peter Grilus - JOPY				30.09.2015
	Faktúra	202	údrž. materiál	855,29	s DPH			09.09.2015				RT Profit s.r.o.				30.09.2015
	Faktúra	203	telefon	63,40	s DPH			09.09.2015				Slovak Telekom, a.s.				30.09.2015
	Faktúra	204	školenie MaMat	225,00	s DPH			09.09.2015				Slovenská matematická spoločnosť				30.09.2015
	Faktúra	205	BOZP 7-8/2015	240,00	s DPH			17.09.2015				Dušan Pacura				30.09.2015
	Faktúra	206	poistné tablety	175,35	s DPH			17.09.2015				Alianz-Slov. poisťovňa				30.09.2015
	Faktúra	207	materiál do kuchyne	367,79	s DPH	53		17.09.2015				DVA s.r.o.				30.09.2015
	Faktúra	208	Testovanie 9	39,06	s DPH			17.09.2015				RAABE odbor.naklad.s.r.o.				30.09.2015
	Faktúra	209	mat. k počítačom	517,30	s DPH			17.09.2015				PC Slovakia, s.r.o.				30.09.2015
	Faktúra	210	mobil	16,00	s DPH			17.09.2015				Orange Slovensko, a.s.				30.09.2015
	Faktúra	211	Údržba MŠ Orlíčie výmena dverí	559,97	s DPH			22.09.2015				Jaroslav Paškuliak				30.09.2015
	Faktúra	213	školská zákon	13,00	s DPH			22.09.2015				Poradca s.r.o.				30.09.2015
	Faktúra	196	odb. prehliadka výťahov	62,68	s DPH			04.09.2015				ELVYS				30.09.2015
	Faktúra	222	oprava podlahy v MŠ	1 088,69	s DPH			29.09.2015				P-Parket s.r.o.				30.09.2015
	Faktúra	291	toal.papier	70,58	s DPH			23.10.2019				GLOMAX s.r.o.				27.11.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10058