Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	144	kniha spolupráca školy	35,00	s DPH			29.05.2025				RAABE odbor.naklad.s.r.o.				02.06.2025
	Faktúra	111	tonery	120,00	s DPH			25.04.2020				PC Slovakia, s.r.o.				13.05.2020
	Faktúra	105	výkon zodp. osoby	288,00	s DPH			14.04.2020				Osobnyudaj.sk, s.r,o.				13.05.2020
	Faktúra	106	SIM karta sauna	2,46	s DPH			14.04.2020				Slovak Telekom, a.s.				13.05.2020
	Faktúra	107	inštsl.poč.učební	2 950,74	s DPH			14.04.2020				PC Slovakia, s.r.o.				13.05.2020
	Faktúra	108	mobil	25,00	s DPH			25.04.2020				Orange Slovensko, a.s.				13.05.2020
	Faktúra	109	vodoinšt.mat.	70,40	s DPH			25.04.2020				Ján Homola Vodov.kur.pot.				13.05.2020
	Faktúra	110	mobily 1.Q.	244,78	s DPH			25.04.2020				Obec Nižná				13.05.2020
	Faktúra	112	prenájom rohoží	48,17	s DPH			25.04.2020				Lindstrom, s.r.o.				13.05.2020
	Faktúra	103	telefon	63,40	s DPH			07.04.2020				Slovak Telekom, a.s.				13.05.2020
	Faktúra	113	monáž tabule	348,20	s DPH			28.04.2020				PC Slovakia, s.r.o.				13.05.2020
	Faktúra	114	Poplašné zariadenie	1 078.60	s DPH			07.05.2020				PC Slovakia, s.r.o.				02.06.2020
	Faktúra	115	bezdotykové teplomery	356,52	s DPH			07.05.2020				RMC s.r.o.				02.06.2020
	Faktúra	116	plyn	451,15	s DPH			07.05.2020				LAMA energy a.s.				02.06.2020
	Faktúra	117	telefon	63,40	s DPH			07.05.2020				Slovak Telekom, a.s.				02.06.2020
	Faktúra	118	prenájom kopíriek	7,51	s DPH			08.05.2020				TOP SERVIS IT a.s.				02.06.2020
	Faktúra	104	stravné	564,20	s DPH			14.04.2020				ZŠ s MŠ - Nižná				13.05.2020
	Faktúra	102	internet	57,00	s DPH			07.04.2020				3o media s.r.o.				13.05.2020
	Faktúra	120	SIM karta sauna	0,84	s DPH			11.05.2020				Slovak Telekom, a.s.				02.06.2020
	Faktúra	93	komplex poistnie	580,56	s DPH			01.04.2020				Alianz-Slov. poisťovňa				13.05.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9494