Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	44/2017	Vodoinštalačný materiál	61,45	s DPH			11072017				Ján Homola,Vodovodné a kúrenárske potreby, Tvrdošín	ZŠ s MŠ Nižná			04.10.2017
	Objednávka	219		7.10.2013	s DPH							KOMTERM, a.s.		teplo		06.11.2013
	Faktúra	287	mobil		s DPH							Orange Slovensko, a.s.				23.01.2014
	Faktúra	292	teplo		s DPH							KOMTERM, a.s.				23.01.2014
	Faktúra	291	riadenie školy		s DPH							IURA EDITION spol. s.r.o.				23.01.2014
	Faktúra	290	mobil		s DPH							Slovak Telekom, a.s. - T-mobal				23.01.2014
	Faktúra	289	výmena ohrev. telies		s DPH							Patrik Ďaďo				23.01.2014
	Faktúra	288	Poistné počítače		s DPH							Alianz-Slov. poisťovňa				23.01.2014
	Faktúra	285	učebné pomôcky		s DPH							EDUCAPLAY, s.r.,o.				23.01.2014
	Faktúra	286	členský poplatok		s DPH							Indícia, n.o.				23.01.2014
	Faktúra	294	odpad		s DPH							Technické služby a.s.				23.01.2014
	Faktúra	1-18	Faktúry za január 2012	2 841,10	s DPH			30.11.1999				rôzne	ZŠ s MŠ Nižná			08.02.2012
	Faktúra	283	čist. prostr.		s DPH							Peter Bažík APB				23.01.2014
	Faktúra	282	odpad		s DPH							Technické služby a.s.				23.01.2014
	Faktúra	281	hračky MŠ Nová doba		s DPH							NOMI s.r.o.				23.01.2014
	Faktúra	280	oprava na vykurovaní		s DPH							Radomir Plavka				23.01.2014
	Faktúra	293	telefon		s DPH							Slovak Telekom, a.s.				23.01.2014
	Faktúra	264	čistiace prostriedky		s DPH							COOP Jednota				23.01.2014
	Faktúra	263	gymball sedco super		s DPH							Mgr.M. Klimčik-MK SPORT				23.01.2014
	Faktúra	272	stravovanie		s DPH							ZŠ Nižná				23.01.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9329