Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2028020050	Poradca podnikateľa	1,23	s DPH			14.03.2011				Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Nižná
	Faktúra	139	šatňové lavice	2 620,80	s DPH	21		15.05.2019				ALEX s.r.o.				03.06.2019
	Faktúra	153	Toal. papier MŠ Orlíčie	19,44	s DPH			27.05.2019				Jana Virostková KORUNA				03.06.2019
	Faktúra	152	čist. prostriedky ŠJ	109,13	s DPH			27.05.2019				Jana Virostková KORUNA				03.06.2019
	Faktúra	151	učebná pomôcka - M	29,85	s DPH	24		24.05.2019				Alemat.cz s.r.o.				03.06.2019
	Faktúra	150	prenájom rohoží	48,17	s DPH			23.05.2019				Lindstrom, s.r.o.				03.06.2019
	Faktúra	149	oprava el. sporáka	154,20	s DPH			23.05.2019				Patrik Ďaďo				03.06.2019
	Faktúra	148	učebné pomôcky -M	88,40	s DPH	23		23.05.2019				LegalSoft				03.06.2019
	Faktúra	147	učebné pomôcky M	38,68	s DPH	22		23.05.2019				Škola.sk,s.r.o.				03.06.2019
	Faktúra	146	poistné Datalnd	347,34	s DPH			20.05.2019				Alianz-Slov. poisťovňa				03.06.2019
	Faktúra	145	poradenské služby	86,40	s DPH			20.05.2019				Gavis, s.r.o				03.06.2019
	Faktúra	144	Školenie uzávierky - ŠJ	140,40	s DPH			20.05.2019				VIS, spol.s r.o.				03.06.2019
	Faktúra	143	hudobné nástroje	36,00	s DPH			20.05.2019				Taktik Vydavateľstvo, s.r.o.				03.06.2019
	Faktúra	142	BOZP 3-4/19	160,00	s DPH			20.05.2019				Dušan Pacura				03.06.2019
	Faktúra	141	oprava žalúzií	380,00	s DPH			20.05.2019				Mičkalík Ján-MIMAX				03.06.2019
	Faktúra	140	mobil	25,06	s DPH			20.05.2019				Orange Slovensko, a.s.				03.06.2019
	Faktúra	138	Príručka -rekreačné poukazy	11,20	s DPH			13.05.2019				Poradca podnikateľa s.r.o				03.06.2019
	Objednávka	24/2019	Kotúčová rezačka papiera	24,95	s DPH			16.05.2019				Alemat.cz, s.r.o., Tábor	ZŠ s MŠ Nižná			06.06.2019
	Faktúra	137	učebné pomôcky	191,60	s DPH			13.05.2019				Didactive.sk s.r.o.				03.06.2019
	Faktúra	136	prenájom rohoží	34,24	s DPH			13.05.2019				Lindstrom, s.r.o.				03.06.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8758