Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	144	čist.prostr.	197,28	s DPH			11.06.2020				Bortex				02.07.2020
	Faktúra	145	doména .- internet	52,00	s DPH			11.06.2020				365 services, s.r.o.				02.07.2020
	Faktúra	147	uč.pomôcky MŠ N.doba	639,30	s DPH			15.06.2020				INSGRAF s.r.o.				02.07.2020
	Faktúra	155	počítače, Probox	5 910,00	s DPH			26.06.2020				PC Slovakia, s.r.o.				02.07.2020
	Faktúra	148	kanc.mater.	630,46	s DPH			16.06.2020				Peter Grilus - JOPY				02.07.2020
	Faktúra	149	mobil	25,00	s DPH			16.06.2020				Orange Slovensko, a.s.				02.07.2020
	Faktúra	150	BOZP	400,00	s DPH			18.06.2020				Dušan Pacura				02.07.2020
	Faktúra	151	knihy Opátová	50,00	s DPH			18.06.2020				Ikar, a.s.				02.07.2020
	Faktúra	152	nájom rohoží	34,24	s DPH			22.06.2020				Lindstrom, s.r.o.				02.07.2020
	Faktúra	153	prac. oblečenie	250,00	s DPH			25.06.2020				TEGADO				02.07.2020
	Faktúra	154	výpočt.údržba	115,90	s DPH			26.06.2020				PC Slovakia, s.r.o.				02.07.2020
	Faktúra	218	nájom kopíriek	18,85	s DPH			07.09.2020				TOP SERVIS IT a.s.				08.10.2020
	Faktúra	220	servisná zmluva	80,00	s DPH			07.09.2020				365 services, s.r.o.				08.10.2020
	Faktúra	21/3 2020	Potraviny	155,94	s DPH		6/2012	20.03.2020				CBA Verex, Tvrdošín	Školská jedáleň			12.05.2020
	Faktúra	255	konvektomat - kapitálka	13 800.00	s DPH			01.10.2020				GASTRO Vrábeľ, s.r.o.				13.11.2020
	Faktúra	14/10 2020	Smetol	6,00	s DPH		1/2016	04.10.2020				Roľnícke podielnicke družstvo , Zuberec	Školská jedáleň			12.11.2020
	Faktúra	13/10 2020	Chlieb	337,17	s DPH		1/2016	04.10.2020				Roľnícke podielnicke družstvo , Zuberec	Školská jedáleň			12.11.2020
	Faktúra	251	maliarské práce v MŠ	4 353.00	s DPH			01.10.2020				Michal Imrulík				13.11.2020
	Faktúra	252	maliarske a stav.práce v ZŠ	5 869.00	s DPH			01.10.2020				Michal Imrulík				13.11.2020
	Faktúra	253	bezkriedy	18,00	s DPH			01.10.2020				Komensky, s.r.o.				13.11.2020

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/9796