Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu	01/2017	Kúpa a interiérového vybavenia do MŠ	2250.-	bez DPH			06.06.2017	15.06.2017	30.07.2017	06.06.2017		ZŠ s MŠ Nižná			06.06.2017
	VO: Zákazka malého rozsahu	02/2014	Kúpa a montáž interaktívnej tabule	1500.-	bez DPH			25.02.2014	07.03.2014	28.03.2014	28.02.2014	PC Slovakia, s.r.o	ZŠ s MŠ Nižná			25.02.2014
	VO: Zákazka malého rozsahu	01/2013	Kúpa a montáž radiátorov	1100.-	bez DPH			20.12.2013	13.01.2014	23.02.2014	20.01.2014	JUMBO PUK, s.r.o	ZŠ s MŠ Nižná			18.12.2013
	Faktúra	2028020050	Poradca podnikateľa	1,23	s DPH			14.03.2011				Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Nižná
	Faktúra	16	Director Premium	132,00	s DPH			16.01.2020				Wolters Kluwer, s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	12	stravné	935,20	s DPH			10.01.2020				ZŠ s MŠ - Nižná				13.02.2020
	Faktúra	13	Kuliferdo čísla+písmenka	31,00	s DPH			16.01.2020				RAABE odbor.naklad.s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	14	toal.papier	193,51	s DPH			16.01.2020				GLOMAX s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	15	dopravné Krivá	525,00	s DPH			16.01.2020				Juraj Tlach				13.02.2020
	Faktúra	17	Výukový softvér Včielka	260,00	s DPH			16.01.2020				Levebee s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	10	internet MŠ	33,00	s DPH			10.01.2020				3o media s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	18	kanc. materiál	742,97	s DPH			27.01.2020				Peter Grilus - JOPY				13.02.2020
	Faktúra	19	RM Clean-ŠJ	79,20	s DPH			27.01.2020				GASTRO Vrábeľ, s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	20	zmäkčovač-ŠJ	66,00	s DPH			27.01.2020				GASTRO Vrábeľ, s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	21	vodoinšt.materiál	51,55	s DPH			27.01.2020				Ján Homola Vodov.kur.pot.				13.02.2020
	Faktúra	22	nedoplatok elektrika	1 551,34	s DPH			27.01.2020				SSE				13.02.2020
	Faktúra	23	časopis Škola	25,00	s DPH			27.01.2020				JurisDAT - M.Mendel				13.02.2020
	Faktúra	11	prenájom rohoží	34,24	s DPH			10.01.2020				Lindstrom, s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	8	SIM karta sauna	1,62	s DPH			08.01.2020				Slovak Telekom, a.s.				13.02.2020
	Faktúra	9	internet škola	57,00	s DPH			10.01.2020				3o media s.r.o.				13.02.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9431