Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2028020050	Poradca podnikateľa	1,23	s DPH			14.03.2011				Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Nižná
	Faktúra	85	poistné škola	66,39	s DPH			18.03.2020				Alianz-Slov. poisťovňa				06.04.2020
	Faktúra	79	varná kanvica	22,92	s DPH			12.03.2020				Jana Virostková KORUNA				06.04.2020
	Faktúra	80	revízia elektroinštalácie	1 006.33	s DPH			18.03.2020				Šveláň Peter				06.04.2020
	Faktúra	81	mobil	25,00	s DPH			18.03.2020				Orange Slovensko, a.s.				06.04.2020
	Faktúra	82	dezinfekcie	255,58	s DPH			18.03.2020				GLOMAX s.r.o.				06.04.2020
	Faktúra	83	BOZP	170,00	s DPH			18.03.2020				Dušan Pacura				06.04.2020
	Faktúra	84	PO	236,70	s DPH			18.03.2020				Pyrokomplex s.r.o.				06.04.2020
	Faktúra	86	výpočt.technika	2 816.00	s DPH			20.03.2020				PC Slovakia, s.r.o.				06.04.2020
	Faktúra	77	poradca RŠ pre MŠ	94,80	s DPH			09.03.2020				Nakladatelství Forum				06.04.2020
	Faktúra	87	rukavice+utierky	27,73	s DPH			20.03.2020				GLOMAX s.r.o.				06.04.2020
	Faktúra	88	starostlivosť o plyn	58,80	s DPH			20.03.2020				Energo audit s.r.o.				06.04.2020
	Faktúra	89	finančný spravodaj	32,57	s DPH			20.03.2020				Poradca podnikateľa s.r.o				06.04.2020
	Faktúra	90	poistenie škoda	65,00	s DPH			01.04.2020				Alianz-Slov. poisťovňa				13.05.2020
	Faktúra	91	poistné úrazy	1 311,12	s DPH			01.04.2020				Generali Poisťovňa a.s.				13.05.2020
	Faktúra	92	poistné úrazy MŠ	201,72	s DPH			01.04.2020				Generali Poisťovňa a.s.				13.05.2020
	Faktúra	78	teplo	5 212.08	s DPH			09.03.2020				KOMTERM, a.s.				06.04.2020
	Faktúra	76	požiarna kontrola	175,00	s DPH			09.03.2020				Ján Vasek - JAKR				06.04.2020
	Faktúra	94	prenájom rohoží	34,24	s DPH			01.04.2020				Lindstrom, s.r.o.				13.05.2020
	Faktúra	67	nedoplatok elektrika	18,50	s DPH			04.03.2020				Energie2, a.s.				06.04.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9740