Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2028020050	Poradca podnikateľa	1,23	s DPH			14.03.2011				Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Nižná
	Faktúra	223	Koberec Marioka	382,34	s DPH			11.09.2020				F-Parket s.r.o.				08.10.2020
	Faktúra	217	prípravky do umývačky	198,00	s DPH			07.09.2020				GASTRO Vrábeľ, s.r.o.				08.10.2020
	Faktúra	218	nájom kopíriek	18,85	s DPH			07.09.2020				TOP SERVIS IT a.s.				08.10.2020
	Faktúra	219	údržb.mat.	123,90	s DPH			07.09.2020				Vrabček Martin Stavivá				08.10.2020
	Faktúra	220	servisná zmluva	80,00	s DPH			07.09.2020				365 services, s.r.o.				08.10.2020
	Faktúra	221	teplo	2 140.33	s DPH			07.09.2020				KOMTERM, a.s.				08.10.2020
	Faktúra	222	inšt. interak. tabule MŠ Orlíčie	113,80	s DPH			07.09.2020				PC Slovakia, s.r.o.				08.10.2020
	Faktúra	224	telefon	63,40	s DPH			11.09.2020				Slovak Telekom, a.s.				08.10.2020
	Faktúra	215	plyn	451,15	s DPH			04.09.2020				LAMA energy a.s.				08.10.2020
	Faktúra	225	Penová ochrana rohov	46,42	s DPH			11.09.2020				Company Skalica s.r.o.				08.10.2020
	Faktúra	226	prípojka vody	53,04	s DPH			11.09.2020				GASTRO Vrábeľ, s.r.o.				08.10.2020
	Faktúra	227	vodoinšt. materiál	44,99	s DPH			11.09.2020				Ján Homola Vodov.kur.pot.				08.10.2020
	Faktúra	228	SIM karta sauna	0,78	s DPH			11.09.2020				Slovak Telekom, a.s.				08.10.2020
	Faktúra	229	prenájom rohoží	34,24	s DPH			11.09.2020				Lindstrom, s.r.o.				08.10.2020
	Faktúra	230	siete proti hmyzu	344,02	s DPH			11.09.2020				Milan Hudec				08.10.2020
	Faktúra	216	odb. prehliadka plynu	367,20	s DPH			04.09.2020				REVOP				08.10.2020
	Faktúra	214	tonere	63,00	s DPH			04.09.2020				PC Slovakia, s.r.o.				08.10.2020
	Faktúra	232	šatník 6 dverový	1 200.00	s DPH			16.09.2020				Miroslav Turčák				08.10.2020
	Faktúra	204	Učebnice Aj	893,00	s DPH			26.08.2020				Richard Šrobár-Littera				05.09.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10058