Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	34	záloha ŠP	870,00	s DPH			07.02.2019				Twistovo, s.r.o.				14.03.2019
	Faktúra	33	Edupage ASC	225,00	s DPH			05.02.2019				ASC Applied Software s.r.				14.03.2019
	Faktúra	32	oprava šatní v telocvični	4 208,00	s DPH			04.02.2019				František Imrulík				14.03.2019
	Faktúra	53	teplo	7 369,50	s DPH			22.02.2019				KOMTERM, a.s.				14.03.2019
	Faktúra	55	čist. prostr. MŠ	343,36	s DPH			22.02.2019				Jana Virostková KORUNA				14.03.2019
	Faktúra	30	Toner Minolta	74,00	s DPH	7		04.02.2019				PC Slovakia, s.r.o.				14.03.2019
	Faktúra	68	stravovanie	1 140,10	s DPH			11.03.2019				ZŠ s MŠ - Nižná				08.04.2019
	Faktúra	78	učeb.pomôcky KŠÚ	450,82	s DPH			21.03.2019				Taktik Vydavateľstvo, s.r.o.				08.04.2019
	Faktúra	77	učebné pomôcky MŠ Orlíčie KŠÚ	236,22	s DPH			21.03.2019				Taktik Vydavateľstvo, s.r.o.				08.04.2019
	Faktúra	76	elektroinštl. mat.	33,06	s DPH			21.03.2019				IMAO electric, s.r.o.				08.04.2019
	Faktúra	75	poistné poičítače MŠ	66,39	s DPH			19.03.2019				Alianz-Slov. poisťovňa				08.04.2019
	Faktúra	74	poradenské služby	187,20	s DPH			18.03.2019				Gavis, s.r.o				08.04.2019
	Faktúra	73	BOZP	160,00	s DPH			18.03.2019				Dušan Pacura				08.04.2019
	Faktúra	72	mobil	25,30	s DPH			18.03.2019				Orange Slovensko, a.s.				08.04.2019
	Faktúra	71	uč.pomôcky TV - vzd.poukaz	400,00	s DPH	16		18.03.2019				Mgr.M. Klimčik-MK SPORT				08.04.2019
	Faktúra	70	nový modul Vema	43,20	s DPH			11.03.2019				Vema s.r.o.				08.04.2019
	Faktúra	69	odpad	691,20	s DPH			11.03.2019				Obec Nižná				08.04.2019
	Faktúra	67	čistiace prostr škola.	1 768,27	s DPH			11.03.2019				Jana Virostková KORUNA				08.04.2019
	Faktúra	56	učebné pomôcky Opátová projekt	122,40	s DPH			01.03.2019				Albatros Media Slovakia s.r.o.				08.04.2019
	Faktúra	66	teplo	5 796,21	s DPH			11.03.2019				KOMTERM, a.s.				08.04.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/9796