Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu	01/2017	Kúpa a interiérového vybavenia do MŠ	2250.-	bez DPH			06.06.2017	15.06.2017	30.07.2017	06.06.2017		ZŠ s MŠ Nižná			06.06.2017
	VO: Zákazka malého rozsahu	02/2014	Kúpa a montáž interaktívnej tabule	1500.-	bez DPH			25.02.2014	07.03.2014	28.03.2014	28.02.2014	PC Slovakia, s.r.o	ZŠ s MŠ Nižná			25.02.2014
	VO: Zákazka malého rozsahu	01/2013	Kúpa a montáž radiátorov	1100.-	bez DPH			20.12.2013	13.01.2014	23.02.2014	20.01.2014	JUMBO PUK, s.r.o	ZŠ s MŠ Nižná			18.12.2013
	Faktúra	272	vodoinšt. materiál	45,70	s DPH			08.10.2020				Ján Homola Vodov.kur.pot.				13.11.2020
	Faktúra	273	teplo	2 490.69	s DPH			08.10.2020				KOMTERM, a.s.				13.11.2020
	Faktúra	274	plyn	451,15	s DPH			08.10.2020				LAMA energy a.s.				13.11.2020
	Faktúra	275	učebnice	56,76	s DPH			08.10.2020				Aitec, s.r.o.				13.11.2020
	Faktúra	276	internet MŠ	33,00	s DPH			08.10.2020				3o media s.r.o.				13.11.2020
	Faktúra	277	internet ZŠ	57,00	s DPH			08.10.2020				3o media s.r.o.				13.11.2020
	Faktúra	278	Výpočt.materiál	83,00	s DPH			09.10.2020				PC Slovakia, s.r.o.				13.11.2020
	Faktúra	280	tapety na sklo MŠ	74,88	s DPH			09.10.2020				UNIVEL spol.s.r.o.				13.11.2020
	Faktúra	279	prenájom rohoží	48,17	s DPH			09.10.2020				Lindstrom, s.r.o.				13.11.2020
	Faktúra	281	telefon	123,02	s DPH			09.10.2020				Slovak Telekom, a.s.				13.11.2020
	Faktúra	282	výkon zodp. osoby	288,00	s DPH			09.10.2020				Osobnyudaj.sk, s.r,o.				13.11.2020
	Faktúra	283	učebnice	502,00	s DPH			09.10.2020				Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá, s.r.o.				13.11.2020
	Faktúra	284	bezp. systém	10,79	s DPH			09.10.2020				JABLOTRON Slovakia s.r.o.				13.11.2020
	Faktúra	285	stravné	896,00	s DPH			09.10.2020				ZŠ s MŠ - Nižná				13.11.2020
	Faktúra	286	SIM karta sauna	0,78	s DPH			12.10.2020				Slovak Telekom, a.s.				13.11.2020
	Faktúra	287	učebnice	70,00	s DPH			12.10.2020				Taktik Vydavateľstvo, s.r.o.				13.11.2020
	Faktúra	271	prenájom kopíriek	97,76	s DPH			07.10.2020				TOP SERVIS IT a.s.				13.11.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10058