|
|
Faktúra |
285
|
Koberce do 1. tried ZŠ
|
671,74 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
Friendly Stores s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
284
|
Učebnice
|
477,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
283
|
Mobil
|
48,78 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
282
|
Služby BOZP 7.-8./2025
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
281
|
Tašky pre deti v MŠ
|
34,28 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
Green Print s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
280
|
Prestavba 2np - MŠ Orličie
|
13 323,58 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
Obecný sociálny podnik Nižná s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
279
|
Výmena okna na telocvični ZŠ
|
135,30 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
|
|
|
Velivi s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
278
|
Exteriérové umytie okien
|
338,25 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
|
|
|
RSJ services, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
275
|
Prenájom rohoží
|
81,68 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
274
|
učebnice
|
76,50 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Taktik Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
276
|
Prehliadka plynovej kotolne
|
616,85 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
REVOP |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
277
|
odborná prehliadka výťahu
|
58,30 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
ELVYS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
273
|
Učebnice
|
17,99 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
272
|
Obrusy MŠ
|
53,63 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Mária Bučeková |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
271
|
Zrkadlá MŠ Orličie
|
45,96 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Ikea Bratislava s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
270
|
Pracovné zošity
|
86,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
269
|
SIM karta sauna
|
6,36 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
268
|
Servisné služby 3Q
|
295,20 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
264
|
Teplo
|
2 467,33 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
263
|
Kazety EPSON
|
171,30 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |