|
|
Faktúra |
144
|
kniha spolupráca školy
|
35,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
RAABE odbor.naklad.s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
143
|
Rehabilitačný program - MŠ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Domáci miláčik - terapeut |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
142
|
Kniha
|
29,15 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
Internet-Handel s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
141
|
Prenájom rohoží
|
113,04 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
140
|
Hrnce
|
191,94 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Peter Jurči |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
139
|
lyžičky MŠ
|
49,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
Ikea Bratislava s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
138
|
prednáška
|
62,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
MP Education, s.r.,o. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
137
|
čist.prostr. ŠJ
|
246,15 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
Jana Virostková KORUNA |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
136
|
výkon technika PO
|
153,75 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
Pyrokomplex s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
135
|
mobily
|
54,24 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
ŠKD od a po Z +žiak so ŠVVP
|
90,76 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
RAABE odbor.naklad.s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
133
|
Kancelársky materiál
|
1 505,11 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
Peter Grilus - JOPY |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
132
|
Stravné
|
2 165,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ - Nižná |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
127
|
Webinár
|
22,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Kormi s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125
|
teplo
|
5 525,43 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
126
|
SIM karta sauna
|
2,18 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
131
|
navýšenie osob. čísiel
|
103,32 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Seyfor Vema |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
128
|
elektrina-nedoplatok
|
396,62 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
129
|
doska na šk. lavicu
|
1 168,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Miroslav Turčák |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
130
|
BOZP
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
02.06.2025 |