|
|
Faktúra |
248
|
Drevené hranoly - relax. miestnosť
|
261,86 |
s DPH |
Ivan Ľubomír
|
|
12.08.2026 |
|
|
|
WOOD-PROFIL s.r.o. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
249
|
Zniženie stropu - sadrokartón
|
4 777,00 |
s DPH |
Ivan Ľubomír
|
|
12.08.2026 |
|
|
|
Patrik Šurin suro-mont |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
250
|
Svetlá
|
1 024,05 |
s DPH |
Ivan Ľubomír
|
|
12.08.2026 |
|
|
|
Matej Vrábeľ - VEMAV |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
247
|
SIM karta
|
5,62 |
s DPH |
Ivan Ľubomír
|
2107918201
|
11.08.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Objednávka |
70
|
Kuchynské náčinie
|
251,85 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
|
|
|
GLOMAX s.r.o. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Objednávka |
71
|
údržbový materiál
|
1 440,33 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
|
|
|
RUDOLF REVAJ |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Objednávka |
72
|
oprava internetu
|
175,31 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
|
|
|
3o media s.r.o. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
245
|
Teplo 7/26
|
2 451,46 |
s DPH |
Ivan Ľubomír
|
TE 02-062/06
|
10.08.2026 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
246
|
Maliarske práce
|
7 984,00 |
s DPH |
Ivan Ľubomír
|
|
10.08.2026 |
|
|
|
Anton Štefanides |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
244
|
Pracovné oblecenie ŠJ, uteráky MŠ
|
1 572,37 |
s DPH |
Ivan Ľubomír
|
|
07.08.2026 |
|
|
|
BORTEX BOBROV, spol. s r.o. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
242
|
Spotrebný materiál
|
38,86 |
s DPH |
Ivan Ľubomír
|
|
06.08.2026 |
|
|
|
STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
243
|
Poistné 10/26-10/27
|
1 404,21 |
s DPH |
Ivan Ľubomír
|
2409252968
|
06.08.2026 |
|
|
|
Generali Poisťovňa a.s. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
241
|
Pevná linka 8/26
|
44,08 |
s DPH |
Ivan Ľubomír
|
1127198301
|
05.08.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
240
|
PLYN 08/2026
|
560,00 |
s DPH |
Ivan Ľubomír
|
9107118822
|
03.08.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Objednávka |
65
|
balíček Naša Strava
|
386,21 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
|
|
|
VIS, spol.s r.o. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Objednávka |
66
|
Maliarske a dezinfekcné práce v ŠJ
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
|
|
|
Maroš Ličko |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Objednávka |
67
|
Rekonštrukcia MŠ Orličie podľa krycieho listu
|
18 097,88 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
|
|
|
Obecný sociálny podnik Nižná s.r.o. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Objednávka |
68
|
údržb. materiál podľa dodacieho listu
|
95,61 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
|
|
|
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Objednávka |
69
|
údržb. materiál podľa dodacieho listu
|
817,19 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
|
|
|
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
197/26
|
Chlieb
|
449,30 |
s DPH |
|
1/2016
|
31.07.2026 |
|
|
|
Roľnícke podielnicke družstvo , Zuberec |
Školská jedáleň |
|
|
16.10.2026 |