Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 54 čistiace prostriedky 339,15 s DPH 27.02.2025 Jana Virostková KORUNA 12.03.2025
Faktúra 53 prenájom rohoží 98,95 s DPH 26.02.2025 Lindstrom, s.r.o. 12.03.2025
Faktúra 52 knihy- uč.pomôcky 262,72 s DPH 26.02.2025 ALBI, s.r.o. 12.03.2025
Faktúra 51 čist.prostr. MŠ N.doba 183,10 s DPH 20.02.2025 Jana Virostková KORUNA 12.03.2025
Faktúra 50 Zákonník práce 2025 23,50 s DPH 17.02.2025 Nová práca, s.r.o. 12.03.2025
Faktúra 49 odb. prehliadka výťahu a plošiny 117,34 s DPH 17.02.2025 ELVYS 12.03.2025
Faktúra 48 ŠKD od A po Z 49,70 s DPH 17.02.2025 RAABE odbor.naklad.s.r.o. 12.03.2025
Faktúra 47 mobily 57,16 s DPH 17.02.2025 Orange Slovensko, a.s. 12.03.2025
Faktúra 46 elektrika-nedoplatok 1 399.80 s DPH 17.02.2025 Elgas, s.r.o. 12.03.2025
Faktúra 45 toal.papier+vreckovky 131,07 s DPH 13.02.2025 Jana Virostková KORUNA 12.03.2025
Faktúra 44 stravné 2 319.30 s DPH 11.02.2025 ZŠ s MŠ - Nižná 12.03.2025
Faktúra 41 teplo 11 234.37 s DPH 10.02.2025 KOMTERM, a.s. 12.03.2025
Faktúra 42 balíček "Naša strava" 361,62 s DPH 10.02.2025 VIS, spol.s r.o. 12.03.2025
Faktúra 43 SIM karta sauna 3,04 s DPH 10.02.2025 Slovak Telekom, a.s. 12.03.2025
Faktúra 40 údržb. materiál 57,05 s DPH 03.02.2025 Vrabček Martin Stavivá 12.03.2025
Faktúra 39 telefon 44,08 s DPH 03.02.2025 Slovak Telekom, a.s. 12.03.2025
Faktúra 38 plyn 2/25 558,00 s DPH 03.02.2025 SPP, a.s. 12.03.2025
Faktúra 37 výkon zodp. osoby 2/25 43,05 s DPH 03.02.2025 Osobnyudaj.sk, s.r,o. 12.03.2025
Faktúra 36 kontrola multif. ihriska 198,03 s DPH 03.02.2025 EKOTEC spol.s r.o. 12.03.2025
Faktúra 35 prenájom rohoží 113,04 s DPH 01.02.2025 Lindstrom, s.r.o. 12.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/9329