|
|
Faktúra |
160/25
|
Chlieb pšeničný
|
342,04 |
s DPH |
|
8/2012
|
01.07.2025 |
|
|
|
COOP Jednota, Nižná |
Školská jedáleň |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
163/25
|
Bábovka malá
|
687,54 |
s DPH |
|
1/2016
|
01.07.2025 |
|
|
|
Roľnícke podielnicke družstvo , Zuberec |
Školská jedáleň |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
161/25
|
Tatranské mlieko
|
309,46 |
s DPH |
|
4576/2006
|
30.06.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, Kežmarok |
Školská jedáleň |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
159/25
|
Mrkva
|
1 884,77 |
s DPH |
|
1/2015-ŠJ
|
30.06.2025 |
|
|
|
Karol Bjaloň, Zákamenné |
Školská jedáleň |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
162/25
|
Mak
|
35,82 |
s DPH |
|
1/2016
|
30.06.2025 |
|
|
|
Roľnícke podielnicke družstvo , Zuberec |
Školská jedáleň |
|
|
14.07.2025 |
|
Objednávka |
9/2025
|
Vrchné dosky na lavuce
|
1 205,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Miroslav Turčák, Podbiel |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
152/25
|
Bravčové stehno
|
499,95 |
s DPH |
|
1/2019-ŠJ
|
27.06.2025 |
|
|
|
Dušan Záhorec, Nižná |
Školská jedáleň |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
153/25
|
Filé
|
179,65 |
s DPH |
|
1/2013
|
26.06.2025 |
|
|
|
Bidfood |
Školská jedáleň |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
158/25
|
Kuracie prsia
|
377,97 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
Hossa family, s.r.o., Poprad |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
13.07.2025 |
|
|
Faktúra |
157/25
|
Sardinky
|
228,94 |
s DPH |
|
5/2012
|
25.06.2025 |
|
|
|
Inmédia, Zvolen |
Školská jedáleň |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
155/25
|
Kokosový jogurt
|
445,36 |
s DPH |
|
5/2012
|
25.06.2025 |
|
|
|
Inmédia, Zvolen |
Školská jedáleň |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
156/25
|
Kel
|
144,15 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
Hossa family, s.r.o., Poprad |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
13.07.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
učebnice
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
Taktik Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
učebné pomôcky
|
220,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
Katarína Klimčíková |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
182
|
čist.prostr. MŠ
|
174,27 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
Jana Virostková KORUNA |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
181
|
čist. prostriedky ŠJ
|
644,58 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
Jana Virostková KORUNA |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
183
|
kanc.materiál
|
987,40 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
Peter Grilus - JOPY |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
148/25
|
Morčacie mäso
|
363,46 |
s DPH |
|
1/2013
|
23.06.2025 |
|
|
|
Bidfood |
Školská jedáleň |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
180
|
uťebnice
|
828,70 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
179
|
prenájom rohoží
|
113,04 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |