|
|
Faktúra |
226
|
prípojka vody
|
53,04 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
GASTRO Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
236
|
údržba programu WIN IBEU
|
83,65 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
IVES Organ.pre inf. VS |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
237
|
učebnice Aj
|
330,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
238
|
učebnice Aj - prac.zošit
|
571,05 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
239
|
učebnice -informatika
|
202,95 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
240
|
učebnice SJ
|
301,29 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
241
|
údržba výpočt.techniky
|
301,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
227
|
vodoinšt. materiál
|
44,99 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
Ján Homola Vodov.kur.pot. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
225
|
Penová ochrana rohov
|
46,42 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
Company Skalica s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
243
|
plastový ochranný roh
|
22,40 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
Jaja s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
215
|
plyn
|
451,15 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
LAMA energy a.s. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
209
|
materiál do jedálne MŠ Orlíčie
|
551,17 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
GLOMAX s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
210
|
učebnice - Etika
|
88,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
211
|
učebnice prac. vyučovanie
|
13,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Taktik Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
212
|
diáre uč.
|
130,49 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Natianal Pen |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
213
|
regály Orlíčie
|
471,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Marie Žuffová - MARIE |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
214
|
tonere
|
63,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
216
|
odb. prehliadka plynu
|
367,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
REVOP |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
224
|
telefon
|
63,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
217
|
prípravky do umývačky
|
198,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
GASTRO Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |