|
|
Faktúra |
341
|
toner MŠ N.Doba
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
342
|
vodoinšt.materiál
|
109,44 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Ján Homola Vodov.kur.pot. |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
339
|
konferencia RŠ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Mladý podnikavec |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
338
|
brezová preglejka
|
90,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Martin Latka |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
340
|
tašky MŠ na výkresy
|
45,77 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Green Print s.r.o. |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
337
|
voda - nedoplatok
|
4 159,18 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
Oravská vodár. spoločnosť |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
336
|
tonere MŠ N.Doba
|
180,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
216/24
|
Karfiol
|
144,35 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
Hossa family, s.r.o., Poprad |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
10.11.2024 |
|
|
Faktúra |
214/24
|
Čaj
|
1 443,79 |
s DPH |
|
5/2012
|
23.10.2024 |
|
|
|
Inmédia, Zvolen |
Školská jedáleň |
|
|
10.11.2024 |
|
|
Faktúra |
215/24
|
Jogurt
|
180,71 |
s DPH |
|
5/2012
|
23.10.2024 |
|
|
|
Inmédia, Zvolen |
Školská jedáleň |
|
|
10.11.2024 |
|
|
Faktúra |
332
|
mobil
|
56,64 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
212/24
|
Vajcia
|
144,18 |
s DPH |
|
2/2016
|
22.10.2024 |
|
|
|
Škrváň Ľubomír, Priechod 246, Selce |
Školská jedáleň |
|
|
10.11.2024 |
|
|
Faktúra |
335
|
systémové konzultácie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Seyfor Vema |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
334
|
odb.prehliadka šport.náradia
|
157,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - servis |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
333
|
nábytok ŠKD
|
1 086,10 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
213/24
|
Musli srdiečka
|
143,64 |
s DPH |
|
8/2012
|
22.10.2024 |
|
|
|
Agfood |
Školská jedáleň |
|
|
10.11.2024 |
|
|
Faktúra |
208/24
|
Tatranské mlieko
|
239,90 |
s DPH |
|
4576/2006
|
21.10.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, Kežmarok |
Školská jedáleň |
|
|
10.11.2024 |
|
|
Faktúra |
207/24
|
Školské horské mlieko
|
|
s DPH |
|
4576/2006
|
21.10.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, Kežmarok |
Školská jedáleň |
|
|
10.11.2024 |
|
|
Faktúra |
209/24
|
Filé z tresky
|
687,26 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
Hossa family, s.r.o., Poprad |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
10.11.2024 |
|
|
Faktúra |
210/24
|
Džem
|
1 483,42 |
s DPH |
|
5/2012
|
18.10.2024 |
|
|
|
Inmédia, Zvolen |
Školská jedáleň |
|
|
10.11.2024 |