Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	166	maľovanie telocvične	6 362,40	s DPH	zmluva o dielo		18.08.2015				Nadányi Rudolf				09.09.2015
	Faktúra	180	maľovanie školských priestorov	2 478,00	s DPH	zmluva o dielo		24.08.2015				Nadányi Rudolf				09.09.2015
	Faktúra	273	virtuálna knižnica	198,72	s DPH	zmluva VK/10/02/022		24.11.2015				Komensky, s.r.o.				07.12.2015
	Faktúra	dokladu	Text	dokladu	s DPH	objednávk	zmluvy	prijatia								01.04.2015
	Faktúra	30	ASC agenda	195,00	s DPH	email		11.02.2015				ASC Applied Software s.r.				12.03.2015
	Faktúra	17	ASC agenda	195,00	s DPH	email		04.02.2013				ASC Applied Software s.r.				13.03.2013
	Faktúra	234	knihy do knižnice	301,87	s DPH	elektronická		10.10.2015				KYBEROS Group, s.r.o.				28.10.2015
	Faktúra	89	DICERTOR Standard	109,00	s DPH	ZAK0031767		11.04.2016				Wolters Kluwer, s.r.o.				29.04.2016
	Faktúra	254	Virtuálna knižnica r.2014	198,72	s DPH	VK/10/02/022		18.11.2013				Komensky, s.r.o.				06.12.2013
	Faktúra	30	teplo	5 776,67	s DPH	TW 02-062/06		10.02.2014				KOMTERM, a.s.				07.03.2014
	Faktúra	145	teplo	1 648,25	s DPH	TE 02-062/06		04.07.2014				KOMTERM, a.s.				12.08.2014
	Faktúra	216	teplo	1 532,52	s DPH	TE 02-062/06		09.10.2012				KOMTERM, a.s.	ZŠ s MŠ Nižná			04.12.2012
	Faktúra	253	teplo 10/2012	3 220,20	s DPH	TE 02-062/06		08.11.2012				KOMTERM, a.s.	ZŠ s MŠ Nižná			04.12.2012
	Faktúra	219	teplo	2 148,94	s DPH	TE 02-062/06		07.10.2013				KOMTERM, a.s.				06.11.2013
	Faktúra	48	teplo	5 403,19	s DPH	TE 02-062/06		07.03.2013				KOMTERM, a.s.				08.04.2013
	Faktúra	165	teplo 7/2014	1 648,25	s DPH	TE 02-062/06		11.08.2014				KOMTERM, a.s.				04.09.2014
	Faktúra	49	teplp	4 978,97	s DPH	TE 02-062/06		07.03.2016				KOMTERM, a.s.				31.03.2016
	Faktúra	45	teplo	4 317,53	s DPH	TE 02-062/06		06.03.2014				KOMTERM, a.s.				02.04.2014
	Faktúra	192	teplo	1 532,52	s DPH	TE 02-062/06		10.09.2012				KOMTERM, a.s.	ZŠ s MŠ Nižná			11.10.2012
	Faktúra	284	teplo	4 291,56	s DPH	TE 02-062/06		10.12.2012				KOMTERM, a.s.				17.01.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8758