Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	55	Radiátor - výmena	209,00	s DPH			20.02.2026				Michal Cvoliga				10.03.2026
	Faktúra	54	Interaktívna tabuľa	1 690,00	s DPH			18.02.2026				PC Slovakia, s.r.o.				10.03.2026
	Faktúra	53	Držiak na stenu	160,00	s DPH			18.02.2026				PC Slovakia, s.r.o.				10.03.2026
	Faktúra	52	Preventívny program	135,00	s DPH			18.02.2026				Tlakový hrniec n.o				10.03.2026
	Faktúra	51	Handry	174,29	s DPH			18.02.2026				BORTEX BOBROV, spol. s r.o.				10.03.2026
	Faktúra	50	čistiace MŠ	343,88	s DPH			18.02.2026				Jana Virostková KORUNA				10.03.2026
	Faktúra	49	Upratovací vozík	205,41	s DPH			17.02.2026				B2B Partner s.r.o.				10.03.2026
	Faktúra	45	šatňové lavičky MŠ	414,50	s DPH			16.02.2026				INSGRAF s.r.o.				10.03.2026
	Faktúra	48	Stravné Január 2026	2 205,90	s DPH			16.02.2026				ZŠ s MŠ - Nižná				10.03.2026
	Faktúra	47	Servis tabuli	80,00	s DPH			16.02.2026				PC Slovakia, s.r.o.				10.03.2026
	Faktúra	46	Mobily	53,15	s DPH			16.02.2026				Orange Slovensko, a.s.				10.03.2026
	Faktúra	43	Knihy MŠ	31,01	s DPH			11.02.2026				Albatros Media Slovakia s.r.o.				10.03.2026
	Faktúra	44	SIM sauna	5,25	s DPH			11.02.2026				Slovak Telekom, a.s.				10.03.2026
	Faktúra	41	Autobus dopr. PL súťaž	127,20	s DPH			10.02.2026				Juraj Tlach				10.03.2026
	Faktúra	42	Nedoplatok elektrika 01/2	1 728,85	s DPH			10.02.2026				Elgas, s.r.o.				10.03.2026
	Faktúra	39	Teplo 01/2026	13 832,29	s DPH			06.02.2026				KOMTERM, a.s.				10.03.2026
	Faktúra	38	autobus. doprava - korč. súťaž PL	358,40	s DPH			06.02.2026				V-TRANS, s.r.o.				10.03.2026
	Faktúra	40	Software ŠJ Naša Strava	361,62	s DPH			06.02.2026				VIS, spol.s r.o.				10.03.2026
	Faktúra	37	údržb. materiál	83,85	s DPH			05.02.2026				STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o.				10.03.2026
	Faktúra	35	Toner	14,80	s DPH			05.02.2026				PC Slovakia, s.r.o.				10.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10058