|
|
Faktúra |
55
|
Radiátor - výmena
|
209,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
Michal Cvoliga |
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
54
|
Interaktívna tabuľa
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
53
|
Držiak na stenu
|
160,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
52
|
Preventívny program
|
135,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
Tlakový hrniec n.o |
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
51
|
Handry
|
174,29 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
BORTEX BOBROV, spol. s r.o. |
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
50
|
čistiace MŠ
|
343,88 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
Jana Virostková KORUNA |
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
49
|
Upratovací vozík
|
205,41 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
45
|
šatňové lavičky MŠ
|
414,50 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
48
|
Stravné Január 2026
|
2 205,90 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
|
|
|
ZŠ s MŠ - Nižná |
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
47
|
Servis tabuli
|
80,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
46
|
Mobily
|
53,15 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
43
|
Knihy MŠ
|
31,01 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
44
|
SIM sauna
|
5,25 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
41
|
Autobus dopr. PL súťaž
|
127,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
Juraj Tlach |
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42
|
Nedoplatok elektrika 01/2
|
1 728,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
39
|
Teplo 01/2026
|
13 832,29 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
38
|
autobus. doprava - korč. súťaž PL
|
358,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
|
|
|
V-TRANS, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
40
|
Software ŠJ Naša Strava
|
361,62 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
|
|
|
VIS, spol.s r.o. |
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
37
|
údržb. materiál
|
83,85 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
|
|
|
STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
35
|
Toner
|
14,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2026 |