Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 275 učebnice 56,76 s DPH 08.10.2020 Aitec, s.r.o. 13.11.2020
Faktúra 283 učebnice 502,00 s DPH 09.10.2020 Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá, s.r.o. 13.11.2020
Faktúra 276 internet MŠ 33,00 s DPH 08.10.2020 3o media s.r.o. 13.11.2020
Faktúra 277 internet ZŠ 57,00 s DPH 08.10.2020 3o media s.r.o. 13.11.2020
Faktúra 278 Výpočt.materiál 83,00 s DPH 09.10.2020 PC Slovakia, s.r.o. 13.11.2020
Faktúra 279 prenájom rohoží 48,17 s DPH 09.10.2020 Lindstrom, s.r.o. 13.11.2020
Faktúra 280 tapety na sklo MŠ 74,88 s DPH 09.10.2020 UNIVEL spol.s.r.o. 13.11.2020
Faktúra 281 telefon 123,02 s DPH 09.10.2020 Slovak Telekom, a.s. 13.11.2020
Faktúra 282 výkon zodp. osoby 288,00 s DPH 09.10.2020 Osobnyudaj.sk, s.r,o. 13.11.2020
Faktúra 4/10 2020 Kuracie stehná 290,87 s DPH 7/2012 25.09.2020 HOPE-Family, Poprad Školská jedáleň 11.11.2020
Faktúra 15/10 2020 Kuracie prsia 253,37 s DPH 7/2012 05.10.2020 HOPE-Family, Poprad Školská jedáleň 11.11.2020
Faktúra 20/3 2020 Zelenina 453,58 s DPH 1/2015-ŠJ 20.03.2020 Karol Bjaloň, Zákamenné Školská jedáleň 12.05.2020
Faktúra 248 hasiace prístroje - MŠ Orlíčie 233,94 s DPH 23.09.2020 Pyrokomplex s.r.o. 08.10.2020
Faktúra 242 Informatika - softvér 108,00 s DPH 18.09.2020 Indícia, s.r.o. 08.10.2020
Faktúra 243 plastový ochranný roh 22,40 s DPH 18.09.2020 Jaja s.r.o. 08.10.2020
Faktúra 244 čist.prostr. 246,94 s DPH 18.09.2020 GLOMAX s.r.o. 08.10.2020
Faktúra 245 prac.oblečenie 205,00 s DPH 23.09.2020 TEGADO 08.10.2020
Faktúra 246 odb.prehliadka športového náradia 80,00 s DPH 23.09.2020 Ľudovít Gereg - servis 08.10.2020
Faktúra 247 prac.oblečenie 172,74 s DPH 23.09.2020 Bortex 08.10.2020
Faktúra 249 kanc. materiál 1 773.92 s DPH 23.09.2020 Peter Grilus - JOPY 08.10.2020
zobrazené záznamy: 221-240/9796