Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	422	Kancelárske potreby	2 495,16	s DPH			31.12.2025				Peter Grilus - JOPY				15.01.2026
	Faktúra	421	Oprava a montáž žalúzií	1 841,50	s DPH			31.12.2025				Mičkalík Ján-MIMAX				15.01.2026
	Faktúra	420	Doplnenie lekárničiek	503,84	s DPH			31.12.2025				Lekareň Beata				15.01.2026
	Faktúra	419	interktívna tabuľa a projektor	2 158,00	s DPH			31.12.2025				PC Slovakia, s.r.o.				15.01.2026
	Faktúra	418	Prenájom rohoží	103,96	s DPH			31.12.2025				Lindstrom, s.r.o.				15.01.2026
	Faktúra	417	Teplo 12/2025	9 784,13	s DPH			30.12.2025				KOMTERM, a.s.				15.01.2026
	Faktúra	416	športové potreby	1 980,00	s DPH			30.12.2025				Mgr. Marián Klimčik - MK SPORT				15.01.2026
	Faktúra	415	Logopedárium - aktualizácia	127,92	s DPH			29.12.2025				Nakladatelství Forum				15.01.2026
	Faktúra	414	údržba MŠ ND	268,00	s DPH			29.12.2025				Ján Tomáň - Energo				15.01.2026
	Faktúra	413	Udržba MŠ ND	491,64	s DPH			29.12.2025				Ján Tomáň - TOMA				15.01.2026
	Faktúra	412	čistiace MŠ	227,07	s DPH			29.12.2025				Jana Virostková KORUNA				15.01.2026
	Faktúra	411	Lieky do lekárničiek	67,11	s DPH			19.12.2025				Lekareň Beata				15.01.2026
	Faktúra	408	uč. pomôcky ŠKD	82,75	s DPH			17.12.2025				COOP Jednota Námestovo				15.01.2026
	Faktúra	407	údržba MŠ ND	1 848,25	s DPH			17.12.2025				GARBIAR Stavebniny s.r.o.				15.01.2026
	Faktúra	409	Hry pre ŠKD	319,99	s DPH			17.12.2025				TRIO-H, s.r.o.				15.01.2026
	Faktúra	410	EduPage - automatické platby	24,00	s DPH			17.12.2025				ASC Applied Software s.r.				15.01.2026
	Faktúra	406	žiak so ŠVVP	48,20	s DPH			16.12.2025				Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				15.01.2026
	Faktúra	405	Mobily	48,57	s DPH			16.12.2025				Orange Slovensko, a.s.				15.01.2026
	Faktúra	404	ŠKD od A po Z	50,20	s DPH			15.12.2025				Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				15.01.2026
	Faktúra	403	Služby BOZP	300,00	s DPH			15.12.2025				Dušan Pacura				15.01.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9986