Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	292	mobil	42,22	s DPH			16.10.2020				Orange Slovensko, a.s.				13.11.2020
	Faktúra	294	BOZP	160,00	s DPH			19.10.2020				Dušan Pacura				13.11.2020
	Faktúra	285	stravné	896,00	s DPH			09.10.2020				ZŠ s MŠ - Nižná				13.11.2020
	Faktúra	295	voda - nedoplatok	922,24	s DPH			19.10.2020				Oravská vodár. spoločnosť				13.11.2020
	Faktúra	296	poradenské služby	266,40	s DPH			19.10.2020				Gavis, s.r.o				13.11.2020
	Faktúra	297	regál policový	44,04	s DPH			22.10.2020				Marie Žuffová - MARIE				13.11.2020
	Faktúra	298	dezinfekcia - covid	733,81	s DPH			23.10.2020				GLOMAX s.r.o.				13.11.2020
	Faktúra	299	Direktor premium	135,00	s DPH			23.10.2020				Wolters Kluwer, s.r.o.				13.11.2020
	Faktúra	300	kamery Orlíčie- montáž	174,66	s DPH			23.10.2020				3o media s.r.o.				13.11.2020
	Faktúra	301	učebnice	176,00	s DPH			26.10.2020				Orbis Pictus Istropolitan				13.11.2020
	Faktúra	286	SIM karta sauna	0,78	s DPH			12.10.2020				Slovak Telekom, a.s.				13.11.2020
	Faktúra	284	bezp. systém	10,79	s DPH			09.10.2020				JABLOTRON Slovakia s.r.o.				13.11.2020
	Faktúra	267	údržb. materiál	152,10	s DPH			07.10.2020				Vrabček Martin Stavivá				13.11.2020
	Faktúra	274	plyn	451,15	s DPH			08.10.2020				LAMA energy a.s.				13.11.2020
	Faktúra	268	inštal.internetu v MŠ Or.	529,27	s DPH			07.10.2020				3o media s.r.o.				13.11.2020
	Faktúra	269	Rúško dvojvrst.	96,60	s DPH			07.10.2020				CeHeTex, s.r.o.				13.11.2020
	Faktúra	270	servisná zmluva	80,00	s DPH			07.10.2020				365 services, s.r.o.				13.11.2020
	Faktúra	271	prenájom kopíriek	97,76	s DPH			07.10.2020				TOP SERVIS IT a.s.				13.11.2020
	Faktúra	272	vodoinšt. materiál	45,70	s DPH			08.10.2020				Ján Homola Vodov.kur.pot.				13.11.2020
	Faktúra	273	teplo	2 490.69	s DPH			08.10.2020				KOMTERM, a.s.				13.11.2020

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/9796