Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	285	Koberce do 1. tried ZŠ	671,74	s DPH			22.09.2025				Friendly Stores s.r.o.				07.10.2025
	Faktúra	284	Učebnice	477,00	s DPH			22.09.2025				Richard Šrobár-Littera				07.10.2025
	Faktúra	283	Mobil	48,78	s DPH			19.09.2025				Orange Slovensko, a.s.				07.10.2025
	Faktúra	282	Služby BOZP 7.-8./2025	300,00	s DPH			19.09.2025				Dušan Pacura				07.10.2025
	Faktúra	281	Tašky pre deti v MŠ	34,28	s DPH			19.09.2025				Green Print s.r.o.				07.10.2025
	Faktúra	280	Prestavba 2np - MŠ Orličie	13 323,58	s DPH			17.09.2025				Obecný sociálny podnik Nižná s.r.o.				07.10.2025
	Faktúra	279	Výmena okna na telocvični ZŠ	135,30	s DPH			16.09.2025				Velivi s.r.o.				07.10.2025
	Faktúra	278	Exteriérové umytie okien	338,25	s DPH			16.09.2025				RSJ services, s.r.o.				07.10.2025
	Faktúra	275	Prenájom rohoží	81,68	s DPH			12.09.2025				Lindstrom, s.r.o.				07.10.2025
	Faktúra	274	učebnice	76,50	s DPH			12.09.2025				Taktik Vydavateľstvo, s.r.o.				07.10.2025
	Faktúra	276	Prehliadka plynovej kotolne	616,85	s DPH			12.09.2025				REVOP				07.10.2025
	Faktúra	277	odborná prehliadka výťahu	58,30	s DPH			12.09.2025				ELVYS Slovakia, s.r.o.				07.10.2025
	Faktúra	273	Učebnice	17,99	s DPH			10.09.2025				Aitec, s.r.o.				07.10.2025
	Faktúra	272	Obrusy MŠ	53,63	s DPH			10.09.2025				Mária Bučeková				07.10.2025
	Faktúra	271	Zrkadlá MŠ Orličie	45,96	s DPH			10.09.2025				Ikea Bratislava s.r.o.				07.10.2025
	Faktúra	270	Pracovné zošity	86,00	s DPH			10.09.2025				NOMIland s.r.o.				07.10.2025
	Faktúra	269	SIM karta sauna	6,36	s DPH			10.09.2025				Slovak Telekom, a.s.				07.10.2025
	Faktúra	268	Servisné služby 3Q	295,20	s DPH			10.09.2025				365 services s.r.o.				07.10.2025
	Faktúra	264	Teplo	2 467,33	s DPH			09.09.2025				KOMTERM, a.s.				07.10.2025
	Faktúra	263	Kazety EPSON	171,30	s DPH			09.09.2025				PC Slovakia, s.r.o.				07.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9740