Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	14/9	Mäso	444.73	s DPH		01/2011	03.09.2016				Ľubomír Kajan , Nižná	Školská jedáleň			13.10.2016
	Faktúra	dokladu	Text	dokladu	s DPH	objednávk	zmluvy	prijatia								01.04.2015
	Zmluva	10/2013	Poskytovanie stravy	Podľapočtuvydanýchjedál	s DPH			07.01.2013				Supmilo, s.r.o., Bratislava				22.01.2013
	Faktúra	392	stavebné práce	9 020.66	s DPH			28.12.2020				Stavebný podnik s.r.o.				04.02.2021
	Faktúra	4201200360	Potraviny	998,54	s DPH		9/2012	30.03.2012				Nordfood, Ružomberok	Školská jedáleň			05.03.2012
	Faktúra	230202095	Potraviny	992,36	s DPH		5/2012	25.01.2012				Inmedia, Zvolen	Školská jedáleň			16.02.2012
	Faktúra	71205537	Maslo	98,64	s DPH		4576/2006	27.02.2012				Tatranská mliekáreň, Kežmarok	Školská jedáleň			05.03.2012
	Faktúra	120006374	Jogurt	97,34	s DPH		4576/2006	29.02.2012				Tatranská mliekáreň, Kežmarok	Školská jedáleň			05.03.2012
	Faktúra	120006374	Jogurt	97,34	s DPH		4576/2006	29.02.2012				Tatranská mliekáreň, Kežmarok	Školská jedáleň			05.03.2012
	Zmluva	02/2013	Nájom telocvične	90.-	s DPH			02.01.2013								22.01.2013
	Faktúra	120104190	Kuracie stehná	90,95	s DPH		7/2012	30.03.2012				Hope Family, Poprad	Školská jedáleň			05.03.2012
	Faktúra	90	teplo	8 565.70	s DPH			11.03.2024				KOMTERM, a.s.				04.04.2024
	Faktúra	38	teplo	8 013.81	s DPH			07.02.2022				KOMTERM, a.s.				02.03.2022
	Objednávka	17/2012	Predplatné SME	89,40	s DPH			29.02.2012				Slovenská pošta, š.p., Banská Bystrica	ZŠ s MŠ Nižná			23.02.2012
	Faktúra	120102320	Hydina	89,35	s DPH		7/2012	15.02.2012				Hope Family, Poprad	Školská jedáleň			05.03.2012
	Zmluva	11/2017	Výmena okien na telocvični	22 000,00	s DPH			14.02.2017				RealPlus Stav s.r.o., Banská Bystrica	ZŠ s MŠ Nižná			09.03.2017
	Faktúra	48	výmena okien a dverí na telocvični	22 000,00	s DPH			06.03.2017				RealPlus Stav s.r.o.				03.04.2017
	Zmluva		Konvektomat	13 800,00	s DPH			20.02.2020				GASTRO Vrábeľ, s.r.o.	školská jedáleň			21.02.2020
	Faktúra	157	výmena okien v ŠJ	13 187,77	s DPH			09.07.2013				Rafal Stasiowski HANBUD				27.08.2013
	Faktúra	39	teplo	12 723,08	s DPH			08.02.2024				KOMTERM, a.s.				04.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9494